ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-5—2016
IDИмя
Характеристики
13-16Запрос на измене
ние
Определяет цель изменения.
Определяет статус запроса (новый, принят, отклонен).
Определяет контактную информацию запрашивающего лица.
Затрагиваемая(ые) система(ы).
Определенное влияние на работу сущвствукицей(их) систем(ы).
Определенное влияние на связанную документацию.
Критичность запроса, дата, при необходимости
13-17Запрос от заказчика
Определяет цель запроса, в том числе:
- новую разработку:
- совершенствование:
- внутреннего заказчика;
- операции;
- документацию;
- информационный запрос.
Определяет такие сведения о статусе запроса, как;
- дата открытия;
- текущий статус;
- дата назначения и статус ответственности;
- дата проверки:
- дата закрытия.
Определяет приоритет/тяжесть запроса.
Определяет такую информацию о заказчике, как;
- компания’|человвк. инициировавший запрос;
- контактная информация и реквизиты;
- сведения о локальной конфигурации системы;
- затрагиваемая(ые) система(ы);
- влияние на работу существующих систем:
- критичность запроса:
- ожидаемый ответ заказчика/требования для закрытия.
Определяет необходимые требования/стандарты.
Определяет сведения, отправляемые с запросом (т. е. RFP, дампы и пр.)
13-18Запись о качестве
Определяет, какую информацию хранить.
Определяет, какие задачи/виды деятельносги/процессы производят такую ин
формацию.
Определяет, когда данные были собраны.
Определяет источник любых связанных данных.
Определяет связанные критерии качества.
Определяет связанные измерения, используя данную информацию.
Определяет требования, которые следует соблюдать, чтобы создать или удов
летворить запись
13-19Запись о ревизии
Предоставляет контекстную информацию о ревизии:
- что было рассмотрено:
- список присутствовавших рецензентов;
- статус ревизии.
Предоставляет информацию об охвате ревизии:
- чек-листы:
- критерии ревизии:
- требования;
- соответствие стандартам.
Записывает сведения:
- о готовности для ревизии;
- о времени подготовки, затраченном на ревизию:
- о времени, проведенном за ревизией:
- о рецензентах, ролях и экспертизе.
Определяет необходимые корректирующие действия:
- идентификацию риска;
- приоритетный список обнаруженных отклонений и проблем;
- действия, задачи, которые должны быть выполнены, чтобы устранить проблему.
- владение корректирующими действиями;
- статус и целевые даты закрытия для выявленных проблем
129