ГОСТ Р 52537—2006
Окончание таблицы 1.7
Кг п/пКонтрольный вопрос
Оценка
Замечания
Да
Нет
Другие вопросы
75
Поступали ли на произведенную продукцию:
- рекламации со стороны потребителей:
- претензии административных и надзорных органов;
- требования по ее изъятию со стороны государственных
органов;
- отказы в проведении обязательной сертификации по причине
несоответствия качества?
76
После проведенного внутреннего аудита (самоинслекции) были
ли приняты меры и проведены корректирующие мероприятия по
устранению замечаний?
Руководитель группы внутреннего аудита.
ОЗНАКОМЛЕН
Члены комиссии:
Руководитель контролируемого
подразделения:
Т а б л и ц а 1.8— Контрольный лист для склада
Кг п/пКонтрольный вопрос
Оценка
Замечания
Да
Нет
Организация.структура
1Существует ли схема организационной структуры?
2
Имеются ли в наличии индивидуальные должностные инструкции
на каждого специалиста с указанием обязанностей и ответст
венности сотрудников?
3Имеется ли список и образцы подписей сотрудников?
4
Достаточное ли количество персонала на всех операциях (где и
сколько не хватает)? Были ли изменения в личном составе?
5
Существуют ли инструкции, регламентирующие индивидуальную
гигиену, правила по поддержанию чистоты? Отведены ли места для
приема пищи, курения?
6Используются ли средства индивидуальной защиты?
7
Проводится ли медицинский осмотр персонала с точки зрения
пригодности к работе? Принимались ли меры в случае неудов
летворительных результатов?
Обучение
8Имеется ли в наличии утвержденная годовая программа обуче
ния. а том числе по вопросам требований ГОСТ Р 52249?
9
Имеются пи листы учета индивидуального обучения сотруд
ников?
10Контролируется ли усвоение знаний? С какой периодичностью?
11
Проводится ли инструктаж по технике безопасности? С какой
регулярностью? Имеются ли протоколы?
43