ГОСТ Р ИСО/МЭК 19770-1— 2014
Продолжение таблицы С. 1
К л ю ч е в ы е
р е з у л ь т а т ы о б л а с т и
И С О / М Э К 1 9 7 7 0 -1
С с ы л к а и а
И С О /
М Э К 1 9 7 7 0 -1
У р о в е н ь
п о И С О /
М Э К 1 9 7 7 0 -1
К л ю ч е в а я
о б л а с т ь I 8 P L
(б и б л и о т е к и п е р е д о
в о й п р а к т и к и 1 А Г Г А М )
Я п о н с к а я
п е р е д о в а я
практика
S A M A C
К л ю ч е в а я
о б л а с т ь
С о Ы Т 4 .1
не реже одного раза в год
пересматриваются осно
вания и расчеты по дей
ствующим лицензиям из
составляющих лицензий,
с целью подтверждения
наличия необходимых
составляющих лицензий
и исключения дублирова
ния учета
4.5.2.2.Э7
Уровень 4
Управление
соответствием.
закупками
4 Ответ
ственность
5 Реализа
ция
РОЭ Оценка
и управление
ИТ-рисками
DS9 Управление
конфигурацией
не реже одного раза в год
осуществляется проверка
целостности физического
хранилища контрактно!
документации, имеющей
отношение кпрограмм
ному обеспечению), в
том числе выпускаются
отчеты о выявленных ис
ключительных ситуациях
4.5.2.2.а8
Уровень 1
Управление
документацией
4 Ответ
ственность
5 Реализа
ция
РОЭ Оценка
и управление
ИТ-рисками
DS9 Управление
конфигурацией
не реже одного раза в год
проверяется инвентарная
опись контрактов, в том
числе выпускаются отче
ты о выявленных исклю
чительных ситуациях
4.5.2.2.а9
Уровень 1
Управление
документацией,
идентификацией
активов
4 Ответ
ственность
5 Реализа
ция
Р05 Управление
ИТ-инвестициями
A11 Выбор реше
ний по автомати
зации
DS13.4 Важные
документы и
устройства вывода
данных
Р05 Управление
ИТ-инвестициями
AI1 Выбор реше
ний по автомати
зации
DS13.4 Важные
документы и
устройства вывода
данных
проводится периодиче
ская проверка прошлых
счетов-фактур с целью
выявления неверно
оформленных счетов и
переплат
4.5.2.2.а10
Уровень 2
Финансовое
управление
4 Ответ
ственность
5 Реализа
ция
МЕ2 Мониторинг
и оценка систе
мы внутреннего
контроля
МЕЗ Обеспече
ние соответствия
внешним требова
ниям
DS2 Управление
услугами сторон
них организаций
76