ГОСТ Р 52614.4— 2007
8.2.2 Внутренние аудиты в органе местного самоуправления
Процесс внутреннего аудита предоставляеторгану местного самоуправления информацию о выпол
нении требований системы менеджмента качества, ее результативности всоответствии с запланированны
ми целями и требованиями потребителя/гражданина. Важно, что высшее руководство должно продвигать
превентивную культуру внутреннегоаудита, которая не должна быть направлена только на порицание по
любым выявленным проблемам.
П р и м е ч а н и е — Аудит системы менеджмента качества необходимо отличать от других видов внутреннего
аудита, обычно проводимых в органах власти, таких как проверки использования выделенных фондов.
Орган местногосамоуправлениядолжен проводить внутренний аудит через запланированные интер
валы времени, основанные на значимости различных услуг, процессов и функций, так же как любых изме
нений идругих проблем в процессах и функционировании системы менеджмента качества.
Орган местного самоуправления должен установитьдокументированную процедуру с целью опреде
лить основные этапы внутреннего аудита, включая методологию, область применения и используемые
критерии, а также предоставление отчетов по результатам аудита.
Должны быть установлены минимальные руководящие принципы для выбора и обучения аудиторов
и обеспечения их компетентности путем внедрения программ обучения. Выбранные аудиторыдолжны быть
независимы от проверяемойдеятельности и не должны проводить аудит своей работы.
Орган местного самоуправлениядолжен определить формы использования отчета по аудиту, вклю
чая распределение и последующую обработку полученных данных.
ИСО 9001:2000 Системы менеджмента качества. Требования
8.2.3 Мониторинг и измерение процессов
Организация должна применять подходящие методы мониторинга и. где это целесообразно, изме
рения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность
процессовдостигать запланированных результатов. Если запланированные результаты недостигаются,
то необходимые коррекции и корректирующиедействиядолжны предприниматься с целью обеспечения
соответствия продукции.
8.2.3 Мониторинг и измерение процессов в органе местного самоуправления
Орган местного самоуправления должен определить способы мониторинга (и где применимо, изме
рений — см. 7.6) процессов предоставления услуг, а также других процессов системы менеджмента каче
ства, таких каканализ со стороны руководства, внутренний аудит, управление документацией и тщ. Целью
мониторинга и измерения является определение степени достижения процессами запланированных ре
зультатов.
П р и м е ч а н и е — Примеры процессов, которые должны быть измерены (при необходимости перечень
может быть дополнен):
- процессы государственных закупок;
- стратегические программы и проекты, например осведомленность общественности;
- процесс управления персоналом.
Установленные измерениядолжны соответствовать политике и целям. Необходимо соблюдать осто
рожность при проведении измерений, которые должны носить превентивный характер и не вызывать не
благоприятных последствий и/или побочных эффектов.
П р и м е ч а н и е — Для оценки системы измерений рекомендуется использовать приложение В.
Результаты процесса мониторинга и измеренийдолжны быть зарегистрированы и использованы для
обеспечения свидетельств достижения поставленных целей. По возможности, следует проводить бенч
маркинг.
Если запланированные результаты не выполнены, орган местного самоуправлениядолжен предпри
нять соответствующие корректирующиедействиядля устранения несоответствий и улучшения процессов
во избежание возможного повторения этих несоответствий.
Орган местного самоуправления должен четко определить методы, используемые для измерения,
анализа и повышения результативности процессов. Примерами методов являются сравнительный анализ,
статистические методы, анализ сезонных и периодических колебаний и тщ.
30