ГОСТ Р ИСО/МЭК15504-3—2009
Специфицировать ограничения на проведение проверки. Ограничения проверки могут включать в себя:
- доступность ключевых ресурсов:
- максимальное количество времени, которое может быть использовано для оценки;
- конкретные процессы или подразделения организации, которые должны быть исключены из оценки:
- максимальный, минимальный или конкретный размер образцов или охват, желательные для оценки;
- права собственности на выходы оценки и возможные ограничения на их использование:
- контроль за информацией, следующий из соглашения о конфиденциальности.
Отобразить подразделение организации в модель оценки процесса. Установить соответствие между про
цессами подразделения организации, заданными в области оценки, и процессами в модели оценки процесса.
Идентифицировать любые конфликты в области терминологии между подразделением организации и моделью
оценки процесса.
Выбрать участников оценки от подразделения организации. Участники должны адекватно представлять
процессы в области оценки.
Определить ответственности. Определить ответственности всех лиц. имеющих отношение к оценке, вклю
чая заказчика, компетентного оценщика, оценщиков, местного координатора оценки и других участников.
Идентифицировать владельца протокола оценки и лиц. ответственных за одобрение журналов оценщи
ков.
Идентифицировать любую дополнительную информацию, которую заказчик потребовал собрать в ходе
оценки.
Просмотреть все входы.
Получить от заказчика одобрение входов.
А.З Планирование оценки
А.3.1 Обзор
План оценки, описывающий всю деятельность, осуществляемую при проведении оценки, разрабатывается
и документируется вместе с расписанием оценки. С использованием области действия проекта идентифицируют
ся и обеспечиваются ресурсы, необходимые для осуществления оценки. Определяются все методы упорядоче
ния. просмотра, валидации и документирования всей информации, необходимой для оценки. Наконец, планиру
ется координация с участниками в подразделении организации.
А.3.2 Задачи
Определить деятельность по оценке. Деятельность по оценке будет включать в себя всю деятельность,
описанную в данном документе, но может быть привязана так, как это необходимо.
Определить необходимые ресурсы и график оценки. На основании области оценки идентифицировать
время и ресурсы, необходимые для осуществления оценки. Ресурсы могут включать в себя использование обору
дования, такого как проекторы и т. п.
Определить, как будут собраны, запротоколированы, сохранены, проанализированы и представлены
данные оценки с указанием инструментов оценки.
Определить планируемые выходы оценки. Должны быть идентифицированы и описаны выходы оценки,
желательные заказчику, в дополнение к тем, которые требуются как часть протокола оценки.
Проверить соответствие требованиям. Детализировать, как оценка будет удовлетворять все требования
стандарта.
Управлять рисками. Должны быть документированы, установлены приоритеты и прослежены по всему
плану оценки потенциальные факторы риска и стратегия миграции. Потенциальные риски могут включать в себя
изменения в команде оценки, организационные изменения, изменения назначения’области оценки, отсутствие
ресурсов для оценки, конфиденциальность, очередность данных, критичность индикаторов и доступность ключе
вых рабочих продуктов, таких как документы.
Скоординировать логистику оценки с местным координатором оценки. Обеспечить совместимость идос
тупность техническою оборудования и подтвердить, что идентифицированные рабочее пространство и заплани
рованные требования будут в наличии.
Просмотреть план и убедиться в его приемлемости. Заказчик идентифицирует, кто будет утверждать план
оценки. План, включая график и логистику оценки для визита на места, должен быть просмотрен и одобрен.
Подтвердить согласие заказчика на продолжение оценки.
А.4 Инструктаж
А.4.1 Обзор
До сбора данных лидер команды оценки обеспечивает, чтобы команда оценки понимала вход, процесс и
выход оценки. Подразделение организации также должно быть проинструктировано о проведении оценки.
А.4.2 Задачи
Инструктаж команды оценки. Обеспечить, чтобы команда понимала подход, определенный в документи
рованном процессе, входы и выходы оценки и имела бы навыки в использовании инструментов оценки.
Инструктаж подразделения организации. Объяснить назначение, область, ограничения и модель оценки.
Подчеркнуть политику конфиденциальности и преимущества от выходов оценки. Представить график оценки.
Обеспечить, чтобы персонал понимал, какие действия должны быть предприняты, свои роли в процессе и был в
36