ГОСТ Р ИСО 13053-2—2015
_____________________________Контрольный листок 29. План контроля/мониторинга_____________________________
Содержание
1 План контроля (мониторинга) — это план обеспечения качества для продукции и процесса,
охватывающий процесс и его конечную продукцию: это документ, определяющий процедуры (четко установленное
выполнение работы) и связанные с ними ресурсы, а также время и ответственных. План охватывает каждый вид
деятельности в процессе, указывая запланированные действия в области:
a) контроля качества и измерений характеристик продукции и процесса:
b
) средств безопасности/ ресурсов и/или поддержания навыков вовлеченного в процесс персонала.
2 В плане контроля должны быть описания требуемых процессов и систем, используемых для обеспечения
полного контроля качества продукции.___________________________________________________________________________
Назначение
План в соответствии со всеми принятыми действиями по мониторингу и измерениям, которые выполняют
для управления каждым процессом по отдельности, может иметь две цели:
a) обеспечение качества продукции на выходе процесса:
b
)обеспечение доверия потребителей данного процесса (некоторые из которых требуют плана управления
качеством): потребители процесса знают, какие моменты контролируют при изготовлении продукции.
Необходимые действия
1 Определение действий внутри процесса.
2 При необходимости инициация системы 5S.
3 Для каждого действия перечисляют желаемые или необходимые решения по мониторингу и измерению,
необходимые для обеспечения полного контроля за процессом, акцентируя внимание:
a) на требованиях потребителя (посредством матрицы QFD, к примеру):
b
) на целях;
c) на риске процесса и видах деятельности, с ними связанных.
4 В отношении каждого принятого решения по мониторингу и измерениям описывают:
a) метод и соответствующую систему мониторинга и измерений (или контроля):
b
) уровень контроля: уровень 1. уровень 2 или уровень 3;
c) используемые методы poka-yoke;
d) график проведения контроля;
e) вид записей, используемый для ведения отчетности.
Пример 1 - План мониторинга (модель 1) — Процесс: «Информирование потребителей о
продукции».
Контроль и измерения (продукт, процесс)
1 Процент непрерывной разработки:
a) метод, мониторинг и измерения: анализ проекта:
b
) уровень: 1 и 2 (инструктор и руководитель);
c) частота: количество выполнения анализа проекта;
d) вид ведения записей: отчеты об анализе проектов.
2 (длительность начальных этапов работыУ(общая длительность
обучения)
Мероприятия
1 Установление плана
2 Разработка плана обучения
Пример 2 - План мониторинга (модель 2) — Процесс: «Информирование потребителей о нашей
продукции»
В отношении материальной продукции рекомендуется различать действия по мониторингу или измерениям,
направленные непосредственно на продукцию, от действий, направленных на процесс. Это необходимо для
обеспечения управляемого состояния процесса, что является основой для сокращения обязательства по
контролю и измерениям продукции. Таким образом, план мониторинга может иметь следующий вид:____________
Продукт
Контроль и
измерения
Мероприятия
Процесс
Контроль и излюрения
Техническое
обслуживание 1
поддержка
Виды деятельности (л).„
Общие принципы применения
Определение наиболее четких различий между продукцией (выходом процесса) и процессом.
Дополнительные сведения:
См [15] и стандарты по управлению процессом.
37