ГОСТ Р ИСО 13053-2—2015
Контрольный листок 28. Матрица ответственности RACI
Содержание
RACI — это матрица «ответственный за выполнение, ответственный за проверки, с кем можно
проконсультироваться, кого следует информировать». RACI является методикой управления ответственностью,
которая поглотает распределить полномочия и ответственности при изменении процесса.
Распределение обязанностей складывается следующим образом:
ответственный:
подотчетный:
лицо, отвечающее за надлежащее исполнение процесса;
лицо, контролирующее правильное функционирование процесса:
консультирующий: лицо или лица с кем можно проконсультироваться;
информированный:лицо или лица, которых необходимо держать в курсе результатов
выполняемой работы.
Назначение
Суть заключается в том. что изменения процесса не происходят сами по себе, их осуществляют люди,
наделенные определенными функциями. Цель — убедиться в том. что все виды работ охвачены, а функции и
ответственность определены должным образом.
Необходимые действия
Наиболее простым методом является разработка матрицы, где этапы работ размещены в строках, а
ответственные (должности, обязанности) - в столбцах. В ячейках на пересечении указывают одну из четырех
букв RACI для определения ответственности участника работ (в столбце) согласно назначенному ему этапу
работы (в строке). Эту схему можно также рассматривать как матрицу распределения функций и
ответственности.
Процессы
Консультант
Юрисконсульт
Директор
Руководитель
проекта
R
1
1
А
1
R
1
А
Процесс 1
Процесс 2
Процесс 3
1
А
R
1
ie принципы применения
В случае пересечения сфер ответственности необходимо разрешить данную несогласованность для
получения надлежащей схемы выполнения работ (повторяющиеся функции необходимо распределить заново).
При наличии нераспределенных обязанностей [(в процессе не указаны R (ответственный) или А (подотчетный)]
необходимо назначить человека для выполнения данной функции.
Дополнительные сведения:
См. [49].
36