ГОСТ РЕН 9101—2011
АНКЕТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ
Ключевые
требования
с
№ ЗКД
сущ/мин
н/п н/о
8.2.3 Мониторинг и измерение процессов
16 Использует ли организация подходящие методы мониторинга и.
где это применимо, измерения процессов системы менеджмента
качества?
П
17 Демонстрируют ли эти методы способность процессов достигать
запланированных результатов?
18 Если запланированные результаты не достигаются, предприни
маются ли необходимые коррекции и корректирующие действия?
19 При выявлении несоответствия процесса организация: (1)
a) предпринимает ли соответствующие меры по его кор
ректировке?
b
) оценивает, привело ли несоответствие процесса к не
соответствию продукции?
c) идентифицирует ли несоответствующую продукцию и
управляет ли ею в соответствии с 8.3?
8.2.4 Мониторинг и измерение продукции
20 Осуществляет ли организация мониторинг и измерение характе
ристик продукции в цепях верификации соблюдения требований к
продукции?
П
21 Осуществляется ли это на соответствующих стадиях процес са
жизненного цикла продукции согласно запланированным
мероприятиям (7.1)?
П
22 Когда идентифицированы ключевые характеристики, они
подвергаются мониторингу и контролю?
23 Когда организация использует выборочный контроль как
средство приемки продукции, статистически обоснован
ли план выборки и пригоден ли он для использования?
24 Исключает ли план принятия партий, включающих образ
цы с известными несоответствиями?
25 Если требуется, предоставляется ли план для утвержде
ния потребителю?
26 Не допускается ли к использованию продукция, не прошед
шая верификацию или иной проверки на соответствие ука
занным требованиям, кроме случаев, когда она выпущена
в рамках процедуры принудительного повторного отзыва
до завершения всех необходимых действий по измерениям
и мониторингу?
п
27 Поддерживаются ли в рабочем состоянии свидетельства соответ
ствия критериям приемки?
28 Указывают пи записи на пицо(а). санкционировавшее(ие) выпуск
продукции (см. 4.2.4)?
29 Не осуществляются пи выпуск продукции и предоставление услуг
до удовлетворительного завершения всех запланированных дей
ствий (см. 7.1). если не утверждено иное соответствующим полно
мочным лицом или органом и. где это применимо, потребителем?
Инструкции
1) Приведите примеры анализа несоответствий (несоответствующих процессов и. как следствие, несоответ
ствия продукции).
Объективные свидетельства оценки / Наблюдения / Комментарии / Объяснение неприменимости
С — соответствует; ЗКД — запрос на корректирующее действие; сущ — существенное корректирующее действие;
мин — минимальное корректирующее действие; н/п — неприменимо; н/о — не оценивалось; П — продукция;
М — менеджмент.
36