ГОСТ P EH 9101—2011
АНКЕТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ
Ключевые
требования
С
№ ЗКД
сущ/мин
н/п н/о
8.2 Мониторинг и измерение
8.2.1 Удовлетворенность потребителей
03 Проводит ли организация мониторинг информации, касающейся вос
приятия потребителем выполнения организацией его требований
как одного из способов измерения работы системы менеджмента
качества? (1)
04 Установлены лиметоды получения ииспользования этойинформации?
8.2.2 Внутренний аудит
05 Проводит ли организация внутренние аудиты (проверки) через за
планированные интервалы времени в целях установления того, что
система менеджмента качества: (2)
a) соответствует запланированным мероприятиям (см. 7.1). требова
ниям настоящего стандарта и требованиям к системе менеджмен
та качества, разработанным организацией?
b
) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии?
М
06 Планируется ли программа аудитов с учетом статуса и важности процес
сов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих
аудитов?
07 Определены ли критерии, область применения, частота и методы
аудитов?
08 Обеспечивает ли выбор аудиторов и проведение аудитов объектив
ность и беспристрастность процесса аудита? (3)
09 Обеспечивает ли организация, чтобы внутренние аудиторы не прове
ряли свою собственную работу?
10 Установлена ли документированная процедура для определения
ответственности и требований, связанных с планированием и про
ведением аудитов, ведением записей и составлением отчетов о
результатах?
11 Обеспечивает ли руководство, ответственное за проверяемые обла
сти деятельности, чтобы все необходимые коррекции и корректирую
щие действия предпринимались без излишней отсрочки для устране
ния обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин?
М
12 Включают ли последующие действия верификацию предпринятых
мер и отчет о результатах верификации? (4)
13 Разработаны ли подробные инструменты и методы, такие
как чек-листы, блок-схемы или любые подобные методы, для
обеспечения проведения аудита на основе требований к си
стемам менеджмента качества?
14 Приемлемы ли выбранные инструменты внутреннего аудита
при измерении его результативности и деятельности орга
низации в целом?
15 Отвечают ли внутренние аудиты татке контрактным и/или
другим обязательным требованиям?
Примечание — См. ИСО 19011 а качестве руководства
Инструкции
1) Приведите примеры того, как оценивается и рассматривается удовлетворенность клиентов и принимаются соот
ветствующие меры.
2) Анализ программы аудита (состояние предыдущего года и ход текущего года).
3) Проверьте реестр утвержденных аудиторов.
4) Проведите аудит последующей деятельности (анкета, сводные данные, обращения, запросы на корректирующие
действия и последующие корректирующие действия).____________________________________________________
Объективные свидетельства оценки / Наблюдения / Комментарии / Объяснение неприменимости
С — соответствует: ЗКД — запрос на корректирующее действие: сущ — существенное корректирующее действие;
мин — минимальное корректирующее действие; н/п — неприменимо; н/о — не оценивалось: П — продукция;
М — менеджмент.
35