ГОСТ P EH 9101— 2011
АНКЕТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ
Ключевые
требования
С
№ ЗКД
сущ/мин
н/п н/о
4.2 Требования к документации
4.2.1 Общие положения
06 Включает ли документация системы менеджмента качества:
a) документально оформленные заявления о политике и целях в
области качества?
b
) руководство по качеству?
c) документированные процедуры, требуемые настоящим стан
дартом?
d) документы, необходимые организации для обеспечения эф
фективного планирования, осуществления процессов и управ
ления ими?
e) записи, требуемые настоящим стандартом (см. 4.2.4)?
f) требования регулирующих органов к системе менедж
мента качества?
07 Обеспечила ли организация доступ персонала к соответ
ствующим документам системы менеджмента качества и
его ознакомление с этими документами и их изменениями?
08 Имеют ли потребители и/или представители регулирую
щих органов доступ к документации системы менеджмен
та качества?
П р и м е ч а н и е 1 - Там. где и настоящем стандарте встречается термин «документированная процедура», это озна
чает. что процедура разработана документально оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии
П р и м е ч а н и е 2 — Степень документироваииости системы менеджмента качества одной организации может отли
чаться от степени докумснтированности другой в зависимости от.
a) размера организации и вида деятельности:
b
) сложности и взаимодействия процессов;
c) компетентности персонала.
П р и м е ч а н и е 3 — Документация может быть в любой форме или на любом носителе.
4.2.2 Руководство по качеству
09 Имеет ли организация разработанное и поддерживаемое в рабо
чем состоянии руководство по качеству, включающее (1):
a) область применения системы менеджмента качества, включая
подробности и обоснования любых исключений?
b
) документированные процедуры, разработанные для системы
менеджмента качества, или ссылки на них. и при наличии со
ответствующих ссылок явно ли прослеживается взаи
мосвязь между требованиями настоящего стандарта и
документированными процедурами? (2)
c) описание взаимодействия процессов системы менеджмента
качества?
Инструкции
1) Ссылка на Руководство по качеству и год издания.
2) Проверьте перечень процедур.
Объективные свидетельства оценки / Наблюдения / Комментарии / Объяснение неприменимости
С — соответствует: ЗКД — запрос на корректирующее действие; сущ — существенное корректирующее действие;
мин — минимальное корректирующее действие; н/п — неприменимо; н/о — не оценивалось. П — продукция;
М — менеджмент.
13