ГОСТ Р 53647.3— 2015
Рисунок 10— Пример основных элементов карты процесса
Затем, переходя на уровень ниже, составляют подробную карту процесса (см. рисунок 11).
Рисунок 11 — Пример подробной карты процесса
Далее могут быть применены более низкие уровни детализации процессов, которые такжедолжны
быть зарегистрированы. Система регистрации записей по процессу должна быть документирована на
бумажных или электронных носителях.
Персонал, участвующий в работе процесса, должен помогать в составлении карты процесса путем
описания своих действий, используемых ресурсов. Поскольку люди работают по-разному, а неформаль
ные формы работы складываются в течение продолжительного периода времени, то полезно по возмож
ности привлекать к работе нескольких сотрудников, участвующих в работе одного процесса.
Обработка карты процесса обеспечивает возможность поставщикам услуг поднять уровень обслу
живания там. где существуют трудности (нехватка ресурсов, сбой питания, отказ системы безопасности).
Следует также собрать информацию о том, как преодолевают трудности в настоящее время. Возможно,
на этом уровне можно идентифицировать некоторые решения — обходные пути, которые существуют в
организации, но не документированы, а также области, где организация может повысить свою устойчи
вость и снизить уязвимость.
7.6 Приемы составления карты процесса
Одна из самых простыхформ составления карты процесса основана на использовании небольших
клейких листков. Работнику, участвующему в процессе, предлагают описать все свои действия. Он опи
сывает каждую стадию процесса на отдельном клейком листке, который затем наклеивают к диаграмме
на плакат с изображением блок-схемы процесса (см. рисунок 12). Использование клейких листков
по зволяет добавить пропущенные этапы процесса, при этом отсутствует необходимость в изменении
всей блок-схемы. Следует учесть, что очень часто опрашиваемый тоже может пропустить какие-то
описания, считая, что человек, проводящий опрос, хорошо знает процесс.
На следующей стадии должны быть использованы клейкие листки другого цвета для нанесения
на карту ресурсов, используемых на каждом этапе процесса. Ключевыми ресурсами могут быть следу
ющие: персонал, информационные системы, производственные оборудование и ресурсы. На клейких
листках должны быть отмечены: количество, размещение, навыки, функции, ответственность и обязан
ности персонала. Поддерживающие ИТ1’ системы должны быть зарегистрированы, в том числе компью
терное оборудование, прикладное программное обеспечение, телекоммуникации и другая информация.
Следует также указать необходимые производственные средства: помещение, производственное обору
дование и материалы. Очень часто в критических видах деятельности участвуют третьи стороны, играя
важную роль в качестве поставщиков товаров и услуг, подрядчиков или посредников между организаци
ей и ее потребителями. Их участие в процессе такжедолжно быть зарегистрировано.
Для особо ответственных операций процесса рекомендуется использовать отдельную область
диаграммы и клейкие листки специального цвета. После завершения составления карты процесса, вы
ходные данные должны быть зарегистрированы исохранены.
22
*’ ИТ — информационные технологии.