ГОСТ Р 54360—2011
Приложение Х6
(рекомендуемое)
Журнал регистрации запросов и проблем, связанных с изменениями (образец)
(Журнал регистрации)
А. Заголовок. Идентификатор системы:
____
Наименование системы:______Версия:
В Природа запроса или проблемы (эксплуатационная/ошибочная. изменение в требованиях к бизнесу/техно-
логии. предварительное обслуживание, запрошенные изменения, повторное назначение коллег, изменение в
документации или СОП и т. д.)
С. Дата запроса/дата проблем, с которыми столкнулись.
_____
I
_____
/.
D. Лицо, запрашивающее изменение / лицо, сообщающее о проблеме:
Е. Полученные данные:
Эксперт-консультант:____________________________Дата
_____
/
_____
1_
F: Возможные решения:
РешенияПроверкаРешение принято (кем!Дата
Отменить запрос/отсрочку /
/
Отложить до следующей версии /
1
Продолжить
Другое (указать ниже)
/1
1 _ /
_
G: Резолюция.
Проверка всех действий
Действия
Требуется сделатьЗавершено (кем!Дата
Изменения в системе и проведен
ные изменения (см. прикреплен
ные документы)__________________ _________________________________ ______/
___
/.
Требования к модернизации/
утверждению/
/
Проект спецификаций к модерни-
зации/утверждению/
1
План валидации модернизации/
утверждения/
1
Повторная валидация системы/
1
Руководство пользователя по мо-
дернизации/утверждению/распре-
делению
/
/
Обучение пользователя
11
СОГ1 по модернизации/утеержде-
нию/распределению
/
1
Продвижение изменений в продукт
11
Уведомления пользователей
11
Другое (указать ниже)
1
_1
__
Н: Рассмотрено (кем):_______________________________на
(сторона, несущая ответственность)
J
_______/_______________________
(Дата рассмотрения)
34