Вопрос | Замечания по оценке. Свидетельства внедрения. Результаты оценки |
8.5.1. Постоянное улучшение |
Имеются ли объективные доказательства того, что организация постоянно повышает результативность СМК посредством использования: а) политики и целей в области качества | |
б) результатов проверок (аудитов) |
в) анализа данных |
г) корректирующих и предупреждающих действий |
д) анализа со стороны руководства |
8.5.1.1. Постоянное улучшение организации |
Определила ли организация процесс постоянного улучшения | |
Какая методология при этом используется |
Используется ли методология, описанная в ГОСТ Р ИСО 9004, приложение Б |
8.5.1.2. Улучшение процесса производства |
Сфокусировано ли улучшение процесса производства на управлении и снижении вариации (изменчивости) в характеристиках продукции и параметрах процесса производства | |
Документированы ли управляемые характеристики в плане управления |
Осуществляется ли постоянное улучшение только при условии, когда процессы воспроизводимы и стабильны, характеристики продукции предсказуемы и соответствуют требованиям потребителя |
8.5.2. Корректирующие действия |
Предпринимает ли организация корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий и предотвращения их повторного возникновения | |
Адекватны ли корректирующие действия последствиям выявленных несоответствий |
Разработана ли документированная процедура по корректирующим действиям. |
Определяет ли данная процедура требования к: а) анализу несоответствий (включая жалобы потребителей) |
б) установлению причин несоответствий; |
в) оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения последствий; |
г) определению и осуществлению необходимых действий |
д) записям результатов предпринятых действий (4.2.4) |
е) анализу предпринятых корректирующих действий |
8.5.2.1. Решение проблем |
Определила ли организация процесс решения проблем, направленный на идентификацию первопричин и их устранение, при необходимости согласованный с потребителем | |
Использует ли организация предписанную потребителем форму |
8.5.2.2. Предупреждение ошибок |
Применяет ли организация в процессе своих корректирующих действий методы предупреждения ошибок | |
8.5.2.3. Распространение корректирующих действий |
Применяет ли организация к другим аналогичным процессам и продукции корректирующие действия и ранее внедренные средства управления | |
8.5.2.4. Испытание и (или) анализ непринятой продукции |
Анализирует ли организация компоненты, не принятые предприятиями потребителя, техническими и дилерскими службами | |
Минимизирует ли организация продолжительность цикла данного процесса |
Осуществляется ли хранение протоколов таких анализов и обеспечивается ли их доступность по запросу |