в) выполнение графика поставки (в т. ч. случаи дополнительных поставок); |
|
г) уведомления потребителей, касающиеся вопросов качества или поставки |
Проводит ли организация мониторинг показателей процессов производства для подтверждения соответствия требованиям потребителей по качеству продукции и эффективности процессов |
8.2.2. Внутренние аудиты (проверки) |
Проводит ли организация внутренние проверки через запланированные интервалы времени | |
Позволяют ли внутренние проверки определить, что СМК: а) соответствует запланированным мероприятиям (7.1), требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и требованиям, установленным самой организацией |
б) результативно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии. |
Планируется ли программа внутренних проверок с учетом: а) статуса |
б) важности процессов |
в) важности участков, подлежащих проверке |
г) результатов предыдущих проверок |
Определены ли: а) критерии проверок |
б) области деятельности, подлежащие проверке |
в) частота проверок |
г) методы проведения проверок |
Обеспечивает ли выбор аудиторов и проведение аудитов объективность и беспристрастность процесса аудита |
Проверяют ли аудиторы свою собственную работу |
Имеется ли документированная процедура по проведению внутренних аудитов (проверок) |
Как в документированной процедуре по проведению внутренних проверок использован ГОСТ Р ИСО 19011 |
Определены ли в процедуре ответственность и требования к: а) планированию и проведению проверок |
б) отчетности о результатах проверки; |
г) поддержанию записей в рабочем состоянии (4.2.4) |
Обеспечивает ли руководство, отвечающее за проверяемые области деятельности, проведение безотлагательных действий по устранению обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин. |
Включают ли в себя последующие действия верификацию предпринятых мер. |
Подготовлен ли отчет о результатах верификации (8.5.2) |
8.2.2.1. Аудит системы менеджмента качества |
Проводит ли организация аудит своей СМК для верификации соответствия требованиям ГОСТ Р 51814.1 и дополнительным требованиям к СМК | |
8.2.2.2. Аудит производственного процесса |
Проводит ли организация аудит каждого процесса производства для установления его результативности | |
8.2.2.3. Аудит продукции |
Проводит ли организация с определенной частотой аудиты продукции на соответствующих стадиях производства и поставки, чтобы провести верификацию на соответствие всем установленным требованиям, таким, как геометрические параметры продукции, функциональность, укладка в тару, этикетирование | |
8.2.2.4. Планы внутренних аудитов |
Проводятся ли внутренние аудиты, охватывающие все процессы менеджмента качества, все виды деятельности и рабочие смены по графику, исходя из годового плана. | |
Возрастает ли частота аудитов по мере появления внутренних/внешних несоответствий или жалоб потребителей |
Используются ли конкретные проверочные листы для каждого аудита |
8.2.2.5. Квалификация внутренних аудиторов |
Имеет ли организация внутренних аудиторов, квалифицированных на проведение аудита требований ГОСТ Р 51814.1 (6.2.2.2) | |
8.2.3. Мониторинг и измерение процессов |
Применяет ли организация соответствующие методы мониторинга и, где возможно, методы измерения процессов СМК | |