в) включает ли в себя требуемую потребителем информацию, если таковая имеется |
|
г) инициирует ли точно определенный план реагирования (8.2.3.1), когда процесс становится нестабильным или не обладающим статистической устойчивостью |
|
Соответствует ли план управления требованиям приложения А в ГОСТ Р 51814.1 |
|
Анализируются и актуализируются ли планы управления при появлении любых изменений, влияющих на продукцию, процесс производства, измерение, логистику, источники поставки или FMEA (7.1.4) |
|
Требуется ли одобрение потребителем плана управления после его анализа и актуализации |
|
7.5.1.2. Рабочие инструкции |
Подготовлены ли организацией документально оформленные рабочие инструкции, доступные для использования на рабочих местах для всех работников, ответственных за выполнение процессов производства, влияющих на качество продукции |
|
Доступны ли эти инструкции для использования на рабочих местах |
|
Составлены ли рабочие инструкции на основе планов качества, планов управления и процессов жизненного цикла продукции |
|
7.5.1.3. Верификация наладок |
Верифицируются ли наладки в начале работы, например, в начале рабочей смены, а также при замене материалов, при изменении в работе |
|
Есть ли в наличии у персонала, проводящего наладку, рабочие инструкции |
|
Применяет ли организация статистические методы при верификации |
|
Проводится ли сравнение с последней деталью изготовленной партии |
|
7.5.1.4. Предупреждающее и диагностическое техническое обслуживание и ремонт |
Выделила ли организация оборудование для ключевых процессов и обеспечила ли ресурсы для технического обслуживания и ремонта станков/оборудования |
|
Разработала ли организация общую систему эффективного планово-предупредительного обслуживания |
|
Включает ли в себя эта система следующие основные элементы: а) плановую деятельность по техническому обслуживанию и ремонту |
|
б) упаковку и консервацию оборудования, инструментов и калибров |
|
в) наличие запасных частей для основного производственного оборудования |
|
г) документирование, оценивание и улучшение технического обслуживания и ремонта |
|
Использует ли организация методы диагностического технического обслуживания и ремонта для постоянного повышения результативности и эффективности производственного оборудования |
|
7.5.1.5. Менеджмент производственных инструментальных средств |
Обеспечивает ли организация ресурсы для проектирования инструментов и калибров, а также для их изготовления и верификации |
|
Разработала и внедрила ли организация систему менеджмента производственных инструментальных средств, включающую в себя: а) производственные мощности и персонал для технического обслуживания и ремонта |
|
б) хранение и восстановление |
|
в) наладку |
|
г) программы замены изношенного инструмента |
|
д) документацию по модификации инструментальных средств, включая различные изменения |
|
е) модификацию инструментальных средств |
|
ж) идентификацию инструмента для определения его состояния, например изготовление, ремонт и утилизация |
|
Применяется ли это требование к инструментам, используемым при работе с запасными частями для автомобиля |
|
Внедрена ли в организации система мониторинга работ, выполняемых сторонними организациями |
|
7.5.1.6. Составление плана-графика производства |
Составлен ли план-график производства продукции для выполнения требований потребителя, таких, например, как поставка точно в срок, поддерживаемая с помощью информационной системы, которая разрешает доступ к информации о производстве по основным стадиям технологического процесса и основана на информации о заказах |
|