ГОСТ Р 51814.7-2005; Страница 31

8.3.4. Разрешение потребителя на отклонение

Имеет ли организация разрешение потребителя на отклонение или отступление для дальнейшей обработки продукции всякий раз, когда продукция или процесс производства отличаются от одобренных

Поддерживаются ли организацией в рабочем состоянии записи (4.2.4) о дате истечения срока действия разрешения на отклонение или разрешенном количестве

Обеспечивает ли организация соответствие продукции первоначальным или актуализированным спецификациям и требованиям после истечения срока действия разрешения

Идентифицируется ли материал, отгруженный на основании разрешения, соответствующим образом в каждом отгрузочном контейнере

Есть ли документальное подтверждение того, что организация согласовывает все запросы, поступившие от поставщиков, до представления потребителю

Дополнительные требования к СМК организации, проверяемые на месте

Подраздел

Замечания по оценке

Результаты оценки

8.4. Анализ данных

Вопрос

Замечания по оценке. Свидетельства внедрения. Результаты оценки

8.4. Анализ данных

Определяет, собирает и анализирует ли организация соответствующие данные, необходимые для демонстрации пригодности и результативности СМК

Оценивает ли организация области, в которых можно осуществлять постоянное повышение результативности СМК

Включают ли в себя анализируемые данные информацию, полученную в результате:

а) мониторинга

б) измерений

в) из других источников

Предоставляет ли анализ данных информацию по:

а) удовлетворенности потребителей (8.2.1)

б) соответствию требованиям к продукции (7.2.1)

в) характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможность проведения предупреждающих действий

г) поставщикам

8.4.1. Анализ и использ ование данных

Сверяются ли тенденции в области качества и оперативных показателей деятельности с достижением целей для поддержки:

а) приоритетов для быстрого решения проблем, касающихся потребителей

б) установления основных тенденций и корреляций, относящихся к потребителям, для анализа их состояния, принятия решения и долговременного планирования

в) информационной системы для своевременной передачи сведений о продукции, появившихся в период ее применения

Сравниваются ли данные с достижениями конкурентов и (или) с соответствующими лучшими достижениями

Дополнительные требования к СМК организации, проверяемые на месте