Вопрос | Замечания по оценке. Свидетельства внедрения. Результаты оценки |
7.4. Закупки |
7.4.1. Процесс закупки |
Обеспечивает ли организация соответствие закупаемой продукции установленным требованиям к закупкам | |
Какой тип и какая степень управления, применяемые по отношению к поставщику и закупаемой продукции, выбраны в организации |
Как выбранные тип и степень управления зависят от воздействия закупленной продукции на последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию |
Имеется ли свидетельство, что организация оценивает и выбирает поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации |
Разработаны ли критерии отбора, оценки и повторной оценки |
Поддерживаются ли записи результатов оценивания и любых необходимых действий в рабочем состоянии (4.2.4) |
Включает ли закупленная продукция в себя продукцию, оказывающую влияние на требования потребителя, например, по предварительной сборке изделий, технологическому процессу, сортировке, переделке, калибровке и т. п. |
Проводит ли организация у поставщика верификацию непрерывности действия и результативности его СМК, если происходят связанные с поставщиками процессы слияния, приобретения или присоединения как дочернего отделения |
7.4.1.1. Соответствие регламентам |
Соответствует ли вся закупленная продукция или материалы, используемые при изготовлении продукции, обязательным требованиям к ним, если таковые требования имеются | |
7.4.1.2. Разработка системы менеджмента качества поставщика |
Способствует ли организация развитию СМК поставщика с целью его соответствия ГОСТ Р 51814.1 | |
Соответствует ли СМК поставщика, как минимум, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 |
Как зависит расстановка приоритетов в развитии поставщиков в зависимости от значимости поставщиков и важности поставляемой продукции |
Требует ли организация от поставщика наличия системы менеджмента качества, сертифицированной третьей стороной на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 |
Требует ли потребитель от организации наличия у поставщика СМК, сертифицированной на соответствие требованиям стандарта, помимо ГОСТ Р ИСО 9001, например, ГОСТ Р 51814.1 |
7.4.1.3. Источники поставок, утвержденные потребителем |
Закупает ли организация продукцию, материалы или услуги у одобренных поставщиков в случае, если это установлено рабочими чертежами, спецификацией потребителя и т. п. в рамках контракта | |
Сохраняется ли ответственность организации за обеспечение качества продукции, в т. ч. инструментов, калибров, закупленной у назначенных потребителем поставщиков |
7.4.2. Информация по закупкам |
Описывает ли информация по закупкам заказанную продукцию | |
Содержит ли информация по закупкам требования: а) к официальному одобрению продукции, процедур, процессов и оборудования |
б) к квалификации персонала |
в) к СМК |
Обеспечивает ли организация достаточность установленных требований к закупкам до их сообщения поставщику |
7.4.3. Верификация закупленной продукции |
Разработала и осуществляет ли организация контроль или другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупаемой продукции установленным требованиям к закупкам | |
Установлены ли в документах на закупку предполагаемые меры по верификации и порядку выпуска продукции, если организация или ее потребитель предполагают осуществить верификацию у поставщика |
7.4.3.1. Качество входящей продукции |