ГОСТ РИСО 14005—2013
Внутренний аудит СЭМ в настоящее время проводится раз в год: за неделю до запланированного анализа
со стороны высшего руководства.
Если результат внутреннего аудита оказывается не таким, как ожидалось, владелец компании гложет на
чать дополнительные внутренние аудиты, чтобы проверить, действительно ли были предприняты все надлежа
щие действия.
В ходе анализа со стороны высшего руководства подробно разбираются отчет и другие записи по аудиту
или. когда целесообразно, это делается во время еженедельных совещаний. Записи и отчеты хранятся в экологи
ческом паспорте компании XYZ.
D.8Управление при отклонении от планадействий организации
В экологическом паспорте компании XYZ по результатам заполнения таблицы D.15 был предусмотрен
специальный раздел для записи любых отклонений от требований СЭМ, происшествий и несчастных случаев,
претензий от внешних сторон и результатов внутренних аудитов.
Т а б л и ц а D.15
Подпункт
ДействияШаг 1Шаг 2Шаг 3Шаг
6
Шаг 5
6.10Управление при отклонении от плана действийАдаптация шагов применительно к заводу
организации
5.4ЗаписиАдаптация шагов приме—
—
нительно к заводу
По результатам рассмотрения каждой записи инженер-технолог должен проанализировать причину воз
никновения проблемы, предпринять корректирующее действие, произвести дополнительные действия для пре
дотвращения повторного появления проблемы и сохранять соответствующие записи в паспорте компании XYZ.
который проверяется на еженедельном совещании.
D.9Анализ, выполняемый руководством
В ходе еженедельных встреч любая требующая внимания экологическая проблема подвергается анализу с
точки зрения достигнутого прогресса (таблица D.16) и. при необходимости, предпринимаются необходимые
корректирующие и предупреждающие действия. Кроме того, ежегодно в конце апреля одно еженедель
ное совещание посвящается анализу СЭМ со стороны высшего руководства компании. Этот анализ
охватывает:
- результаты проведения внутренних аудитов и оценки соответствия деятельности компании нормативно
правовым актам, по результатам которой намечаются соответствующие корректирующие и предупреждающие
действия:
- обмен информацией с внешними сторонами (например, местными органами власти и соседями);
- оценку экологической результативности компании XYZ;
- последующие действия, вытекающие из предыдущих совещаний:
- внесение необходимых изменений в нормативные требования и в бизнес компании в целом, которые
могли бы повлиять на улучшение экологической результативности организации:
- рассмотрение рекомендаций по улучшению экологической ситуации, поступающих от какого-либо сотруд
ника компании.
Инженер-технолог готовит отчет по ежегодному анализу СЭМ и еженедельным совещаниям с кратким
изложением ключевых проблем. Этот отчет и другие записи хранятся в экологическом паспорте компании
XYZ.
Т а б л и ц а D.16
ПодпунктДействияШаг 1Шаг 2Шаг 3Шаг
л
Шаг 5
6.11
Анализ достигнутого организацией прогресса эко
логической результативности СЭМ
Адаптация шагов приме
—
—
нительно к заводу
5.4
Записи
Адаптация шагов приме
—
—
нительно к заводу
61