ГОСТ Р 51814.6—2005
Окончание таблицы Б.5
Вопросы
Да
Комментарии/
Ноттребуемое
действие
Ответственное
лицо
Дата
выполнения
10Существуют ли на технологических операциях
(включая все внешние процессы) методы про
верки. устраняющие возможность загрязнения
или смешения продукции однородного вида
11Существуетли система, защищающая материал
от перегрева или загрязнения системами обра
ботки воздуха
12Предусмотрены ли средства для проведения
окончательной проверки
13 Достаточны ли меры, предупреждающие попа
дание поступившего несоответствующего мате
риала на хранение или туда, где он непо
средственно должен применяться
Дата пересмотра
Подготовил ____
Т а б л и ц а Б.6 — Проверочный лист карты потока процесса
a/к потребителя/собственный______________________
номер
Вопросы
Да
Комментарий/
Ноттребуемое
действие
Ответственное
лицо
Дата
выполнения
1Иллюстрирует пи карта последовательность
операций производства и контроля
2Доступны и использованы ли все подходящие
FMEA-мегоды (SFMEA. DFMEA), как вспомога
тельные средства при построении карты потока
процесса
3Отмечены ли в карте операции контроля/
управления продукции и процесса в соответст
вии с планом управления
4Описывает ли карта способ перемещения про
дукции. т. в. роликовый конвейер, скользящие
контейнеры и т. п.
5Раосмогрены/олтимизированы ли способы сня
тия продукции в данных процессах
6Предусмотрены ли меры для идентификации и
контроля переделанной продукциидо ее исполь
зования
7Выявлены и скорректированы ли потен
циальные проблемы с качеством продукции,
которые могут возникнуть при перемещении и
воздействии внешних процессов
Дата пересмотра
Подготовил ____
30