ГОСТ Р 51814.6—2005
Окончание таблицы Б.4
ВопросыДа
Комментарий!
Неттребуемое
действие
Ответственное
лицо
Дата
выполнения
47Имеется ли процедура для идентификации,
отделения и управления несоответствующей
продукцией, предотвращающая ее отгрузку
48 Имеются ли в наличии процедуры перера-
ботки/ремонта продукции
49 Существует ли процедура перепроверок дора-
ботанных/ислравленных материалов
50 Имеется ли надлежащая система просле
живания партий
51Запланированы и внедрены ли периодические
аудиты выпускаемой продукции
52 Запланировано и внедрено ли периодическое
обследование системы качества
53 Одобрены ли потребителем требования к упа
ковке
Дата пересмотра
Подготовил ____
Т а б л и ц а Б.5 — Проверочный лист плана цеха
а!к
потребителя/собственный__________________
номер
ВопросыДа
Комментарий/
Неттребуемое
действие
Ответственное
лицо
Дата
выполнения
1 Содержит ли план цеха все требуемые точки
операций технологического процесса и контроля
2Назначены ли и ясно маркированы области для
всех материалов, инструмента и оборудования
на каждой операции
3 Достаточно ли места отведено для распо
ложения всего оборудования
Содержат ли пункты контроля:
4достаточно места
5надлежащее освещение
6 Содержат ли пункты контроля необходимые
оборудование идокументацию
Имеются ли соответствующие задачам:
7места размещения продукции
8участки изоляции
9 Размещены ли точки контроля так. чтобы пре
дотвратить отгрузку несоответствующей про
дукции
29