ГОСТ Р 51814.6—2005
Т а б л и ц а Б.4 — Проверочный лист качества продукции/процесса
a/к потребителя|’собственный___________________
номер
ВопросыДа
Комментарий^
Неттребуемое
действие
Ответственное
лицо
Дата
выполнения
1Нужна ли помощь службы качества или тех
ническихслужб потребителядля разработки или
согласования плана управления
2 Определил ли поставщик, кто будет осуществ
лять связь с потребителем
3 Определил ли поставщик, кто будет осуществ
лять связь с поставщиками
4Рассмотрена ли система качества с приме
нением ГОСТ Р 51814.7
Имеется ли достаточный персонал для выполнения:
5требований плана управления
6полного контроля
7функционального контроля
8анализа решения проблем
Имеется пи документированная программа обучения, которая:
9включает весь персонал
10содержит список обучаемых
11содержит расписание обучения
Закончено ли обучение по:
12статистическому управлению процессами
13изучению воспроизводимости
14применению методов решения проблем
15 применению методов предотвращения
ошибок
16другим запланированным темам
17Существуют ли для каждой технологической
операции инструкции, которыесвязаныс планом
управления
18 Доступны ли стандартные инструкции для опе
раторов на каждой операции
19 Участвовали ли операторы/лидеры команд в
разработке стандартных инструкций
Содержат ли инструкции по контролю:
20доступно изложенные технические требо
вания
21частоту проведения контроля/ислытаний
22объемы выборок
Дата пересмотра
Подготовил ____
27