ГОСТ Р 56570—2015
Продолжение таблицы F.2
М
позиции
Описание
7
Изложите контактную информацию проверяемой организации [т. е. телефон, факс, адрес электрон
ной почты, фамилию, инициалы и должность представителя организации (контактное лицо)]
8
Изложите сведения о местоположении/обьектах организации, которые посетили на первом этапе
аудита
9
Изложите информацию относительно предпочтительного языка для второго этапа аудита
10
Укажите, необходим ли переводчик, отметив соответственно «Да» или «Нет»
11
Укажите обьем аудита, включая объем программы и границы аудита (например, фактическое ме
стоположение, структурные подразделения, деятельносгы’процессы для аудита)
12
Изложите информацию по пунктам действующих стандартов (т. е. 9100.9110,9120). которые разре
шается исключить из СМК. Исключенными могут быть только пункты раздела 7 указанных стандартов
13
Укажите фамилию, инициалы руководителя группы аудита
14
Отметьте стандарты, используемые для определения критериев аудита при проверке соответству
ющих граф (
✓
) (т. е. 9100. 9110, 9120)
15
Укажите пересмотр соответствующихстандартов серии 9100,9110и/или 9120 (например.AS 9100С,
EN 9100:2009)
16
Укажите руководство по качеству организации
17
Укажите номер пересмотра и/или дату введения руководства по качеству организации
18
Изложите информацию о доходах организации авиационной, космической, оборонной и других от
раслей (необязательно), включая процент от общего дохода (обязательно)
19
Изложите информацию о численности работников полного рабочего дня. частичной занятости и
временных работников, работающих в авиационной, космической, оборонной и других областях, в
том числе процент от общей численности рабочей силы
20
Изложите информацию о численности работников и графике работ, относящихся к авиационной,
космической, оборонной и другим областям
21
Перечислите и укажите всех основных (например, топ-5) текущих (Т) и потенциальных (П) заказ
чиков авиационной, космической, оборонной и/или других отраслей, требующих соответствия стан
дартам серии 9100. включая показатели того, какой обьем заказов представляет каждый заказчик в
процентном соотношении от их общего обьема заказов в авиационной, космической, оборонной от
раслях. Опустите подробности, если это запрещено соглашением о конфиденциальности
22
Изложите информацию, касающуюся обзора высокого уровня требований и оценки процессов и
процедур. Отметьте, являются процессы «удовлетворительными» или «неудовлетворительными»,
укажите соответствующие ссылки и представьте свои замечания при необходимости
23
Изложите общие замечания, касающиеся рассмотрения высокого уровня требований и оценки,
включая сводку пунктов, установленных как «неудовлетворительные»
24
Пересмотрите эксплуатационные данныедля каждого основного заказчика. Акцент делайте на тен
денциях изменения производительности в отношении качества и своевременной поставки за пре
дыдущие 12 месяцев. Источники информации включают: данные об удовлетворенности заказчика,
сводку жалоб, отчеты заказчика, системы показателей, ключевые показатели эффективности (напри
мер. утечка, брак, жалобы, дефекты). Подведите итоги и укажите, производительность является удов
летворительной или неудовлетворительной
25
Изложите общие замечания/коллективное резюме в дополнение к любой другой информации, со
бранной заказчиком о производительности
26
Изложите информацию, касающуюся специального статуса одобрения объявленного заказчика
(например, лимитированный, испытательный срок, приостановление, изьятие)
69