ГОСТ Р 56570—2015
Общие правила использования/применения PEAR:
- PEARдолжен включать, не ограничиваясь этим, результаты для каждого аудируемого процесса реализации
продукции, как определено организацией <см. подраздел 4.1 и раздел 7 стандартов серии 9100):
- каждый оцененный процесс должен быть записан в отдельной форме PEAR.
Инструкции по заполнению формы приведены в таблице С.2.
Т а б л и ц а С.2
№
позиции
Описание
1
Укажите наименование организации, проводящей аудит
2
Укажите логотип организации, проводящей аудит (выборочно)
3
Укажите наименование проверяемой организации
4
Укажите местонахождение проверяемой организации, как было указано или следует указать на
сертификате или одобрении. Указать идентификационный номер OASIS (OIN). если уже определен
5
Укажите регистрационный номер PEAR для справочных целей
6
Укажите номер аудиторского отчета, связанного с PEAR
7
Укажите дату, когда PEAR был выдан проверяемой организации
8
Укажите оцененный процесс, название процесса, как утверждено в организации
9
Обобщите деятельности процесса, входов и выходов, в том числе определение соответствующих
интерфейсов процессов
10
Укажите применимый первостепенный пункт(ы) стандарта 9100/9110/9120 для этого процесса
11
Опишите метод, используемый в организации для определения результативности процесса [напри
мер. определение ключевых показателей эффективности (KPI) и соответствующих целевых задач,
данные о технических возможностях процесса]
12
Предоставьте соответствующие объективные свидетельства, соблюденные условия, данные, ин
формацию. комментарии и т.д. для обоснования решения аудитора о результативности или не резуль
тативности, как указано в графе 13
13
Укажите, насколько результативен процесс аудита.
Результативность — степень реализации запланированной деятельности и достижения заплани
рованных результатов
(см. ИСО 9000).
П р и м е ч а н и е 1 — NCR со значительным (Знач.) несоответствием выдается, если уровень ре
зультативности определяется по категории «1».
П р и м е ч а н и е 2 — NCR со значительным (Знач.) или незначительным (Незкач.) несоответстви ем
выдается, если уровень результативности процесса оценивается по категории «2» (см. определе ние
несоответствия в пункте 3).
14 Фамилия, инициалы и личная подпись аудитора(ов), который оценил процесс и заполнил форму
PEAR .
П р и м е ч а н и е — Допускается использовать электронную подпись. В этом случае добавляется
следующий текст: «подпись прилагается», «электронная подпись действительна» или аналогичный.
15 Фамилия, инициалы и личная подпись представителя проверяемого субъекта (например, владелец
процесса или представитель руководства) для подтверждения.
П рим ечание — Допускается использовать электронную подпись. В этом случав добавляется
следующий текст: «подпись прилагается», «электронная подпись действительна» или аналогичный.
52