ГОСТ Р 56570—2015
П р и м е ч а н и е 1 — Процессы могут быть представлены в различных формах [например, карты процес
сов. черепаховидная диаграмма, процесс SIPOC (схема работы поставщика, входы, этапы/задачи процессов, вы
ходы. заказчик), разветвленная диаграмма);
- показатели результативности процессов, включая тренд изменения показателей за предыдущие
12 месяцев;
- свидетельство того, что приемлемые требования соответствующего стандарта серии 9100 уста
новлены для СМ К организации в документированных процедурах (например, ссылаясь на них в руко
водстве по качеству или с помощью перекрестных ссылок);
- взаимодействие со службой поддержки на месте или удаленно;
- свидетельство о проведении внутренних аудитов процессов/процедур. включая внутренние и
внешние требования к СМК;
- последние результаты анализа СМК со стороны руководства;
- реестр всех основных (например, топ-5) заказчиков в области авиации, космоса и/или обороны и
т. д.. реализующих требования стандартов серии 9100. включая информацию о процентном соотноше
нии их заказов и специальных требованиях к СМК заказчика при необходимости;
- свидетельство об удовлетворенности потребителей, в том числе обзор рекламаций и т.д.
П р и м е ч а н и е 2 — Примеры специальных требований к СМК заказчика; верификация процессов, свя
занных с продукцией, включая требования к контролю первого изделия (например, стандарт 9102). создание и
поддержание в рабочем состоянии карточек учета показателей качества организации, координирование измене
ний в документации, определенные специфические требования’критические элементы/ключевые характеристики,
утверждение изменений конструкции заказчиком, снижений требований для субпоставщиков, уведомление заказ
чика об изменениях в процессах, связанных с продукцией, прослеживаемость, обработка несоответствий и при
менимость других стандартов по СМК Международной аэрокосмической группы по качеству (например, стандарты
9115. 9131).
4.3.2.3 Анализ деятельности предприятия
В процессе первого этапа аудита должны быть рассмотрены требования, указанные в 4.3.2.2. и,
при необходимости, следующие аспекты;
- число рабочих (т. е. работающих с полной занятостью, частичной, по договорам подряда, вре
менно). задействованных в авиационной, космической и оборонной отраслях;
- число смен и графики работы сотрудников, задействованных в производстве и/или техобслужи
вании;
- оценка всестороннего соответствия установленным требованиям для определения продолжи
тельности проведения аудита и аудиторской выборки;
- идентификация значительного риска, связанного с процессами и продукцией;
-управление рисками и соответствующий инструментарий (например, анализ характера и по
следствий отказов);
- идентификация специальных процессов, реализуемых или переданных по договору субподряд
чикам;
- нормативные требования и утверждение/одобрение уполномоченным органом;
- дополнительные требования по управлению конфигурацией;
- менеджмент проектов и программ;
- деятельность по постоянному улучшению;
- своевременная поставка и оценка показателей качества;
- выявление специальных требований/критических элементов, включая ключевые характеристики;
- верификация производственного процесса [т. е. проверка готовности продукции, верификация
планирования производства, требования к контролю первого изделия (например, стандарт 9102)) со
гласно пунктам договоров.
- превентивные программы (например, программы для исключения повреждеиия/разрушения по
сторонним предметом);
- специальные условия проведения работ (например, устойчивость к электростатическим разря
дам. чистое помещение);
- присутствие потребителя в организации (например, представители на местах, очередные со
брания, причина(ы) присутствия);
- удовлетворенность потребностей и статус рекламаций, включая отчеты потребителей и их по
казатели;
14