ГОСТ Р 5S430—2015
Приложение D
(справочное)
Примеры документирования процессов улучшения
Таблица D.1 представляет собой руководство для документирования различных требований процессов
улучшения.
Т а б л и ц а D.1
Необходимые действияПримеры документирования
Формулировка
проблемы
- Четкое определение форму
лировки проблемы.
- Представление доказатель
ства (что. когда, кто. где и сколько,
если применимо)
В ходе процесса испытаний готовой продукции, два
изделия из 30 были признаны несоответствующими тре
бованиям проектного документа № 123456. пере
смотр А. Примечание 2.1 в тексте проектного документа
№ 123456 требует, чтобы шероховатость поверхности
была максимум 32 мкдюйма по всей внешней поверх
ности. Два несоответствующих изделия имели шерохо
ватость поверхности выше максимальной.
-серийный номер 54321. шероховатость — 67
мкдюймов;
- серийный номер 65432 — 38 мкдюймов
КоррекцииОсновные примеры.
- изолирование.
- приостановка
ставки;
- выдача пояснительного уве
домления;
- осведомление персонала об
инциденте.’ обучение;
- изменение или приостанов
ление производственного про
цесса
Поставщик был уведомлен о проблеме.
Поставщик провел информационное обучение об
отгрузки/ло-инциденте для операторов.
Идентифицирована проблема — поставщик N8 678.
Все неиспользуемые компоненты и изделия, произве
денные из компонентов из этой партии находятся под
контролем. Ни одно изделие из этой партии не было от
гружено.
Расследования- Определение проблемы (ак-
туализация/уточнение, если была
выявлена новая информация).
собрана, проанализирована и/или
оценена .
вания информации.
- Идентификация причин или
сопутствующих факторов
Рассмотрен источник проблемы. Последующее
расследование подтвердило, что проблема была огра
ничена поставщиком № 678. Все дополнительное коли
- Какаяинформациябылачество доступного компонента было проверено 8
соответствии с планом проверки (95/95) и не было обна
ружено никаких проблем.
- Результаты аналиэа/оцени-Процесс проверки компонента был осуществлен в
соответствии с FMEA. результаты проанализированы и
были признаны адекватными.
Анализ готовой продукции за прошедший год не выя
вил брака из-за этого компонента по параметру шерохо
ватости поверхности.
Для решения проблемы были использованы следу
ющие инструменты и методы в ходе расследования это го
вопроса с обработкой поверхности.
- Анализ «рыбья косты* — во вложенном файле с
надписью «поверхности — шероховатость — анализ».
- Конференц-связь с поставщиком и анализ доку
ментации. См. прикрепленный файл, который содержит
материалы конференц-связи.
Результаты исследования были следующие. Два
разных вида сырья смешали на финишном этапе про
цесса поставщика. Один вид сырья предназначался для
отгрузки продукции клиенту «А» (партия № 10000-100 с
требованиями к обработке поверхности максимум 32
мкдюйма). а другой вид сырья был предназначен для
клиента «6». для продукции, которая могла иметь зна
чения шероховатости поверхности более 32 мкдюймов
18