ГОСТ Р 55681-20131SO/TR 26122:2008
d) выявления избыточиости/дублирования документов, создаваемых по ходу процессов, и
e) разработки схемы метаданных.
8Проверка результатов анализа рабочих процессов их участниками
8.1Общие положения
Проверка должна подтвердить полноту проведенного анализа, в том числе то. что при
функциональном анализе учтены и корректно сгруппированы все соответствующие процессы, и что
все связи между процессами задокументированы.
Для того, чтобы обеспечить точность сбора данных и их документирования, важно проводить
проверку результатов анализа рабочих процессов участниками этих процессов. Сначала собранные
ведения должныбыть тщательнопроверенытемиучастниками,которые предоставили
соответствующую информацию, а затем проконтролированы другими участниками, выполняющими
такие же или подобные обязанности в других подразделениях организации. Где это уместно, процесс
или его элементы могут быть выполнены в режиме реального времени, обеспечивая тем самым
дополнительную проверку достоверности собранной информации. Проверка проводится с целью
убедиться в правильности сведений о последовательностях работ и транзакциях, при этом
предполагается, что организация уже завершила оптимизацию своих деловых процессов.
При планировании анализа рабочих процессов следует принять решения о том, кто. когда и
как будет проводить проверку результатов анализа.
8.2Процесс проверки
В таблице 8 приведен список вопросов, на которые следует получить ответы при проверке
результатов анализа.
Таблица 8 Проверка результатов анализа рабочих процессов их участниками
N9 П/Л
Вопрос
1
Все ли необходимые транзакции процесса были проанализированы?
2
Соответствуют ли действительности задокументированные основания выполнения
каждой из транзакций?
3
Точно ли описаны последовательности транзакций и их взаимосвязи?
4
Были ли выявлены и задокументированы вариации в последовательностях транзакций?
5
Были ли выявлены и задокументированы все процессы, образующие деловые функции?
6
Были ли точно установлены и задокументированы связи между процессами?
17