ГОСТР ИСО 30301—2014
Окончание Таблицы С.1
Подраздел
мае*::».ас:::Проверить
стандарта
Отвечает
требованиям
Требует
улучшения
НетОжидается Не применимо
7.4Разработаны ли процедуры для
внутреннего и внешнего обмена
информацией относительно СМ3?
7.5Осуществляется ли должная
идентификация, управление и
ведение документации, требуемой
для функционирования СМ3,
особенно процедур?
8.1Планируются и реализуются ли
процессы, необходимые для
изучения рисков и возможностей?
8.2Имеется ли документация по
выбору процессов управления
записями и средств управления,
используемых для проектирования
систем записей, применяемых в
рамках СМ3?
8.3Имеется ли документация по
применению систем записей и
насколько они отвечают целям
управления записями?
9.1Регулярно ли обследуются
заинтересованные стороны на
предмет оценивания
результативности СМ3 для
удовлетворения их ожиданий?
9.2Проводится ли аудит СМ3
через регулярные промежутки
времени?
9.3Осуществляется ли анализ со
стороны руководства и
оценивается ли эффективность
функционирования СМ3?
10.1Существует ли процедура
реагирования на несоответствия и
их исправления, определяемая
процессами мониторинга и аудита?
10.2Разработала ли организация
процедуры внесения исправлений,
актуализации и улучшения СМ3?
24