ГОСТР ИСО 30301—2014
Приложение С
(справочное)
Перечень контрольных вопросов для проведения самооценки
Т а б л и ц а С.1 — Перечень контрольных вопросов для проведения самооценки
Подраздел
мается’-дегоПроверить
стандарта
Отвечает
требованиям
Требует
улучшения
НетОжидается Не применимо
4.1Выявила и документировала ли
организация внутренние и внешние
факторы, влияющие на СМ3,
включая основных партнеров
организации, которые
заинтересованы в целях
управления записями?
4.2Определены ли в документации
СМ3 следующие основные
требования:
• законодательные;
- нормативные;
- бизнес-требования, которым
должна отвечать СМ3?
4.3Определила и документировала
ли организация область
применения и цели СМ3?
4.3Включает ли область
применения определение:
- подразделений;
- функций;
- внешних организаций,
предоставляющих услуги
организации, к которой применима
СМ3?
5.1Довело ли высшее руководство
решение о создании СМ3 до
работников организации?
5.2Имеется ли у организации
четкая политика ведения записей?
5.2Принята и утверждена ли
политика ведения записей высшим
руководством?
5.2Установлена ли
ответственность за выполнение
требований?
22