ГОСТ Р 40.003— 2005
Приложение Г
(обязательное)
Перочень документов и сведений для анализа документации СМК
Г.1 Политикаорганизации вобласти качества (еслионавыполненаввидеотдельного документа и не включена
в Руководство по качеству)*.
Г.2 Руководство по качеству*.
Г.З Структурная схема проверяемой организации с указаниемадминистративных иинженерныхслужб, основ
ных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок)*.
Г.4 Структурная схемаслужбы качества проверяемой организации* (если она не включена вобщую структур
ную схему организации).
Г.5 Перечень документов СМК*.
Г.6 Документированные процедуры, установленные в ГОСТ Р ИСО 9001:
- управление документацией*;
- управление записями*;
- внутренние аудиты";
- управление несоответствующей продукцией*;
- корректирующие действия*;
- предупреждающие действия*.
Г.7 Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления
процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМК (выборочно, по запросу
органа по сертификации).
Г.8 Записи по результатам внутренних аудитов СМК.
Г.9 Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется СМК с указанием норма
тивных документов (ГОСТ. ТУ и др.).
Г.10 Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за один — три года), в том числе:
- обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по
показателям, принятым в организации)*;
- обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзор
ных органов, рекламаций и жалоб потребителей)*;
- сведения, касающиеся удовлетворенности потребителей (в том числе о жалобах потребителей)*.
Г.11 Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за один — три
года)*.
Г.12 Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания
продукции, в том числе сведения о его аккредитации в Системе сертификации ГОСТ Р.
Г.13 Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих.
Г.14 Перечень специальных процессов производства и обслуживания, подлежащих валидации.
Пр и м е ч а н и я
1Документы, отмеченные знаком «*», представляют в обязательном порядке, остальные документы — по
запросу органа по сертификации.
2 Малые предприятия в обязательном порядке представляют документы, указанные в Г.1— Г.З. Г.6, Г.10.
3 Перечень необходимыхдокументов, включая записи, представляемых организацией в орган по сертифика
ции. уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.
4 Орган по сертификации вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные документы,
включая записи, необходимые для анализа.
28