ГОСТ 33182—2014
4.10.5 Нарушение критических пределов и корректирующие действия, включая процессы утили
зации (уничтожения) небезопасной продукции, должны регистрироваться в регистрационно-учетныхдо
кументах системы ХАССП (см. 4.12.4).
4.10.6 Для предотвращения попадания небезопасной продукции потребителю предприятием дол
жна быть разработана и документально оформлена процедура изъятия и отзыва продукции на случай
ее попадания в реализацию.
Проверку эффективности процедуры изъятия необходимо проводить не менее одного раза в год с
документальным оформлением результатов.
4.11 Процедура внутренних проверок (аудитов)
4.11.1 Предприятие должно разработать процедуру проведения внутренних проверок системы
ХАССП и проводить проверки непосредственно после внедрения системы, а затем — с установленной
периодичностью, но не реже одного раза в год (для кахщого требования стандарта) или во внеплановом
порядке при выявлении новых неучтенных опасностей, чтобы определить, что система ХАССП:
- работает эффективно;
- соответствует запланированным мероприятиям, требованиям предприятия и настоящего стан
дарта:
- актуальна.
4.11.2 В процедуре определяются требования к планированию и проведению внутренних прове
рок, ответственным лицам, а также требования к оформлению отчета о результатах внутренней провер
ки и ведению регистрационно-учетных документов.
4.11.3 При планировании внутренних проверок необходимо определить идокументировать крите
рии. область, периодичность и цели проверок.
4.11.4 Внутренние проверки планируют с учетом важности процессов и производственных учас
тков. которые предстоит проверить, а также с учетом результатов предыдущих проверок.
4.11.5 Выбор проверяющих и порядок проведения внутренней проверки должны обеспечивать
объективность ибеспристрастностьпроцесса проверки. Внутренние аудиторы проходят документально
подтверждаемое периодическое повышение квалификации (не реже одного раза в три года). Внутрен
ние аудиторы не должны проверять собственную работу.
4.11.6 В программу и планы внутренних проверок следует включать:
- анализ зарегистрированных рекламаций, претензий, жалоб и несоответствий, связанных с нару
шением безопасности продукции;
- оценку соответствия фактически выполняемых процедур документам системы ХАССП. требова
ниям предприятия и настоящего стандарта;
- проверку выполнения предупреждающих действий;
- анализ результатов мониторинга критических контрольных точек и эффективности корректирую
щих действий;
- оценку эффективности системы ХАССП:
- проверку актуальности документов системы ХАССП.
4.11.7 Руководители, отвечающие за проверяемые подразделения, должны обеспечить принятие
действий по устранению обнаруженных несоответствий и их причин.
4.11.8 Группа ХАССП должнаанализировать результаты внутренних ивнешнихпроверок с целью:
- подтверждения того, что работа системы полностью соответствует запланированным мероприя
тиям и требованиям к системе ХАССП, установленным предприятием и настоящим стандартом;
- идентификации потребности в актуализации или улучшении системы ХАССП;
- идентификации тенденций, которые указывают на более частое появление несоответствий;
- получения информации о статусе и важности проверяемых процессов и производственных учас
тков. которая необходима для планирования внутренних проверок;
- получения свидетельства того, что любые предпринятые корректирующие действия являются
эффективными.
4.11.9 Отчеты о результатах внутренних проверок ивыводы, полученные в ходе анализа результа
тов внутренних проверок, должны своевременно предоставляться руководству.
4.12 Документирование и ведение регистрационно-учетных документов
4.12.1Деятельность в системе ХАССП подтверждается документально, при этом документация
системы должна соответствовать характеру и масштабам предприятия.
7