20
V
┌─────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ │ Разработка плана аудита, │ │
│ 3.2 │ утверждение его руководством ОС, │ ОС │
│ │ согласование с проверяемой │ │
│ │ организацией (заказчиком) │ │
└─────────────────┴────────────────┬─────────────────┴──────────────────┘
│
│
V
┌─────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │
│ 3.3 │ Распределение обязанностей между │ ОС │
│ │ членами комиссии │ │
│ │ │ │
└─────────────────┴────────────────┬─────────────────┴──────────────────┘
│
│
V
┌─────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │
│ 3.4 │ Подготовка рабочих документов │ ОС │
│ │ │ │
└─────────────────┴────────────────┬─────────────────┴──────────────────┘
│
│
V
┌──────────────────────────────────┐
│ │
│ Этап 4 │
│ │
└──────────────────────────────────┘
Этап 4. Проведение аудита "на месте" и подготовка акта по результатам аудита
┌────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │
│ 4.1 │ Проведение предварительного │ ОС │
│ │ совещания │ │
│ │ │ │
└────────────────┴─────────────────┬─────────────────┴──────────────────┘
│
│
V
┌────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ 4.2 │ Обследование системы менеджмента │ │
│ │ качества "на месте": │ │
│ │ │ │
│ 4.2.1 │Сбор, проверка и регистрация данных│ │
│ │ │ │
│ 4.2.2 │Формирование выводов (наблюдений) │ │
│ │аудита │ │
│ │ │ │
│ 4.2.3 │Классификация и регистрация выводов│ ОС │
│ │ │ │
│ 4.2.4 │Действия с несоответствиями и │ │
│ │уведомлениями. Планирование и │ │
│ │выполнение проверяемой организацией│ │
│ │(заказчиком) корректирующих │ │
│ │действий │ │
└────────────────┴─────────────────┬─────────────────┴──────────────────┘
│
│