ГОСТ Р 56406—2015
Окончание таблицы 1
Нокаут-вопрос
Раздел ГОСТ Р S6404
Комментарии
Примеры
3 Введена ли в
действие политика в
области СМБП?
Раздел 5
«Лидерство»
Политика в области СМБП должна
быть представлена вдокументиро
ванном виде ииметь признаки при
верженности высшего руководства
организации ценностям и принци
пам БП
Политика вобласти СМБП.
Политика интегрированной
системы менеджмента.
Другие документы, содер
жащие направления и
наме рения в области СМБП
4 Установлены ли
цели СМБП?
Раздел 6
«Планирование»
Организация должна представить
доказательства установленных це
лей СМБП для соответствующих
функций и уровней организации
Цели на уровнеорганизации.
Цели на уровне процессов.
Цели на уровне потоков соз
дания ценности.
Другие документы организа
ции. содержащие цели
5 Прошли ли ра
ботники организации
подготовку в области
БП?
Раздел 7
«Вспомогатель
ные средства»
Организация должна представить
вдокументированном виде доказа
тельства прохождения подготовки
работников по программам в об
ласти БП
Копии документов о прохож
дении подготовки. Напри
мер. свидетельства, удосто
верения. протоколы и т. п.
6 Опредепен(ы)
ли потоки) создания
ценности для потре
бителя?
Раздел 8
«Операционная
деятельность»
Организация должнапредста
вить доказательства разработки
потока(ов) создания ценности для
потребителя(ей)
Карта потока создания цен
ности.
Блок схема потока создания
ценности
7 Проводятся ли
внутренниеаудиты
СМБП?
Раздел 9
«Оценка качества
функционирова
ния»
Организация должна представить
документированную информацию,
подтверждающую проведение вну
тренних аудитов в рамках области
применения СМБП
График проведения ауди
тов.
Отчетные документы по
аудиту по установленным
формам организации
8 Проведенли
анализ СМБП со сто
роны руководства?
Раздел 9
«Оценка качества
функционирова
ния»
Организация должна представить
свидетельства в виде документи
рованной информации, подтверж
дающиепроведениеанализа
СМБП со стороны руководства
Протокол проведения ана
лиза СМБП со стороны ру
ководства.
Планы по совершенствова
нию СМБП
9 Проводится ли
анализ результатив
ности предпринятых
корректирующих дей
ствий?
Раздел 10
«Улучшение»
Организация должна представить
документированную информацию
как свидетельство результатов кор
ректирующих действий
Протокол анализа резуль
тативностипредпринятых
корректирующих действий,
иные подтверждающие до
кументы
10 Дляпостоян
ных улучшений ис
пользуются ли кол
лективные формы
организации работ
ников?
Раздел 10
«Улучшение»
Организация должна представить
доказательстваколлективных
форм организации работниковдля
вовлечения в деятельность по по
стоянному улучшению
Протокол результатов рабо
ты команды по улучшениям.
Примерпроекта(ов) по улуч
шению и иные подтвержда
ющие документы
4.3 Критерии оценки
В основе оценки СМБП организации применена балльная система. Критериями оценки является
степень выполнения требований, приведенных в ГОСТ Р 56404.
При оценке выполнения требований СМБП применена трехбалльная система: 0.1 и 2 балла.
Процедура присвоения баллов следующая:
0 баллов — требование стандарта не выполняется;
1 балл — требование стандарта выполняется не в полном объеме (частично);
2 балла — требование стандарта выполняется в полном объеме.
При выставлении баллов применяются следующие правила:
- оценка может быть только целым числом баллов, оценка в полбалла запрещена:
- при проведении оценки в первую очередь оцениваются требования с формулировкой «должен».
3