ГОСТ Р 56406—2015
Приложение А
(справочное)
Аудиторы:
Пример заполнения чек-листа оценки СМБП
Подразделение:Дата проведения:
(Должность)(ФИО)
(Подпись)
Сопровождающий:
(Должность)(ФИО)
(Подпись)
(Должность)(ФИО)(Подпись)
ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ БАЛЛОВ
Критерий
Статус
Присваиваемыебаллы
Требование не выполнено
0
Требование выполняется не в полном объеме (частично)
«-» не выполнено
«±» выполнено частично
«+» выполнено
1
Требование выполнено в полном объеме
2
Номер
пунктаПроверяемые требованияСтатус
Балл
Комментарий
№п(л
4Организационная среда (контекст)
4.1Понимание организации и связанного с ней контекста
Обязательное требование
4.1-ГОрганизация должна определить:
- внешние факторы (среду), относящиеся к ее це
лям и влияющие на способность достигать целевого
результата(ов) СМБП
Требование с форму
лировкой «должен» не
выполнено в полном
1
объеме
4.1-2’- внутренние факторы (среду), относящиеся к ее це
+
пям и влияющие на способность достигать целевого
результата(ов) СМБП
Оценивается при выполнении обязательных требований 4.1-1
4.1-3 Высшему руководству организации следует рассмо
треть:
а) социальные, культурные, законодательные, техноло
гические. экономические и конкурентные факторы (сре
ду)
Не оцени
вается
0
Требования не прове
ряются. т.к. требование
с формулировкой «дол
жен» не выполнено в
полном объеме
4.1-4б) действующие системы менеджмента в организации,
их взаимодействие и интеграцию
Не оцени
вается
4.2Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон
Обязательное требование
4.2-1* Организация должна определять заинтересованные
стороны, имеющие отношение к СМБП. их потребности
и ожидания
+
2 Требование выполнено
в полном объеме
24