blanki-mintrud-Primernaya_shema_ocenki_summarnoj_potrebnosti_v_dopolnitelnyh_finansovyh_resursah_na_povyshenie_zara
Примерная схема оценки суммарной потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение заработной платы в сфере деятельности
________________________________________________________________________________
Приложение N 3 к Методическим рекомендациям по оценке потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
с учетом возможного привлечения не менее
трети средств за счет реорганизации
неэффективных учреждений, утвержденным
приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от ________________ 2013 г. N __________
Примерная схема оценки суммарной потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение заработной платы в сфере деятельности
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Наименование показателей ¦2012 ¦2013 ¦ 2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2013 г. -¦2013 г. - ¦
¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ 2015 г. ¦ 2018 г. ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦1 ¦Среднесписочная численность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦
¦ ¦работников, в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которых планируется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышение заработной платы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рассчитанная по условиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базового года, тыс. человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦2 ¦Фонд оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников, в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которых планируется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышение заработной платы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с начислениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рассчитанный по условиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базового года, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦3 ¦Прирост фонда оплаты труда ¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников, в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которых планируется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышение заработной платы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рассчитанного по условиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базового года (графа i-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года - графа 3 по строке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2), тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦4 ¦Среднесписочная численность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦
¦ ¦работников, в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которых планируется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышение заработной платы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рассчитанная по условиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦i-го года тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦5 ¦Фонд оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников, в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которых планируется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышение заработной платы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с начислениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рассчитанный по условиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦i-го года, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦6 ¦Прирост фонда оплаты труда ¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников, в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которых планируется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышение заработной платы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рассчитанного по условиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦i-го года (графа i-го года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- графа 3 по строке 5), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦7 ¦Суммарная потребность в ¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительных финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсах на повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. рублей (строка 7 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строке 5), в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечиваемая за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦8 ¦Суммарная экономия средств ¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет реорганизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неэффективных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(строка 9 + строка 10), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. рублей, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦9 ¦экономия от оптимизации ¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦структуры учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦улучшения использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦10 ¦экономия от оптимизации ¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численности работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(строка 5 - строка 6), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦11 ¦средств от приносящей доход¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦12 ¦средств обязательного ¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинского страхования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦13 ¦средств федерального ¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета (строка 13 = строка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦7 - строка 8 - строка 11 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строка 12), тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦14 ¦Соотношение объема средств ¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от реорганизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неэффективных организаций к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумме объема средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требуемого на повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда (строка 8 / ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строку 7 * 100%), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+-----------
Примечание.
В случае использования Методических рекомендаций органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации вместо указанной выше строки 13 заполняется следующая строка.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦13 ¦средств консолидированного ¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета субъекта Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+-----------