blanki-mintrud-Primernaya_shema_ocenki_potrebnosti_v_dopolnitelnyh_finansovyh_resursah_na_povyshenie_oplaty_truda_r
Примерная схема оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников
________________________________________________________________________________
Приложение N 2 к Методическим рекомендациям по оценке потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
с учетом возможного привлечения не менее
трети средств за счет реорганизации
неэффективных учреждений, утвержденным
приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от ________________ 2013 г. N __________
Примерная схема оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников
___________________________________________________________ (наименование категории работников, в отношении которой планируется повышение заработной платы)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование показателей ¦2012 ¦2013 ¦ 2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2013 г. -¦2013 г. - ¦
¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ 2015 г. ¦ 2018 г. ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 1 ¦Приведенная среднемесячная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦заработная плата работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦________ (категории), тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей (определяется по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формуле [5] Методики) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 2 ¦Темп роста к предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦году, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 3 ¦Среднемесячная заработная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦плата работников ________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(категории), тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 4 ¦Темп роста к предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦году, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 5 ¦Средневзвешенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦соотношение среднемесячной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦_____ (категории) и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среднемесячной заработной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы в субъектах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(строка 3 / строку 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 6 ¦Размер начислений на фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦оплаты труда, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 7 ¦Численность получателей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦услуг, тыс. человек (объем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполняемых работ, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей) определяется исходя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из показателей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующих категорий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения, доступности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг для получателей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦динамики объемов работ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предусмотренных "дорожными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картами" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 8 ¦Соотношение численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦работников ________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(категории) и численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получателей услуг (объемов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполняемых работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 9 ¦Расчет прироста фонда¦ ¦
¦ ¦оплаты труда исходя из¦ ¦
¦ ¦условий эффективности¦ ¦
¦ ¦использования кадров в¦ ¦
¦ ¦базовом году ¦ ¦
+----+---------------------------+---------------------------------------------------------------+
¦ 10 ¦Среднесписочная численность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦работников ________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(категории), определенная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исходя из соотношения по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строке 8 базового года,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. человек (строка 7 *¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦графу 3 по строке 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 11 ¦Фонд оплаты труда с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦начислениями, рассчитанный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на численность работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦_____ (категории) по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиям базового года,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(строка 3 * строку 6 *¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строку 10 * 12 месяцев) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 12 ¦Прирост фонда оплаты труда¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ______¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(категории) с начислениями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по условиям базового года,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. рублей (строка 11 по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦графе i-го года - строка 11¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в базовом году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 13 ¦Расчет прироста фонда¦ ¦
¦ ¦оплаты труда исходя из¦ ¦
¦ ¦условий эффективности¦ ¦
¦ ¦использования кадров в i-ом¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦
+----+---------------------------+---------------------------------------------------------------+
¦ 14 ¦Среднесписочная численность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦работников ________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(категории), определенная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исходя из соотношения по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строке 8 i-го года, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦человек (строка 7 * строку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 15 ¦Фонд оплаты труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦работников ________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(категории) с начислениями,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рассчитанный на численность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников по условиям i-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года, тыс. рублей (строка 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦* строку 6 * строку 14 * 12¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месяцев) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 16 ¦Прирост фонда оплаты труда¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(категории) с начислениями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по условиям i-го года, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей (строка 15 по графе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦i-го года - строка 15 в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базовом году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 17 ¦Обеспечение потребности в¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительных финансовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсах на повышение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦______ (категории) (строка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦17 = строке 12), тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 18 ¦за счет средств от¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реорганизации неэффективных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций, тыс. рублей -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего (строка 19 + строка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦20), включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 19 ¦экономия от оптимизации¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦структуры учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦улучшения использования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных средств и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных ресурсов, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 20 ¦экономия от оптимизации¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численности работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦_______ категории, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей (строка 12 - строка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 21 ¦за счет средств от¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приносящей доход¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 22 ¦за счет средств¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательного медицинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 23 ¦за счет средств¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(строка 23 = строка 17 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строка 18 - строка 21 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строка 22), тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 24 ¦Соотношение объема средств¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от реорганизации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неэффективных организаций к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумме объема средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требуемого на повышение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда (строка 16 /¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строка 15 * 100%), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+-----------
Примечание.
В случае использования Методических рекомендаций органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации вместо указанных выше строк 1 - 2, 5 и 23 заполняются следующие строки:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 1 ¦Среднемесячная заработная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦плата по субъекту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(прогноз субъекта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации), тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 2 ¦Темп роста к предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦году, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 5 ¦Соотношение среднемесячной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦заработной платы работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦________ (категории) и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среднемесячной заработной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы в субъекте Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации (строка 3 /¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строка 1), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+
¦ 23 ¦за счет средств¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консолидированного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъекта Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+-----------