38495
Приложение N 1
к Порядку формирования, утверждения и актуализации карт
внутреннего финансового контроля, применяемому Министерством финансов
Российской Федерации и подведомственными Министерству финансов
Российской Федерации федеральными казенными учреждениями при
осуществлении внутреннего финансового контроля, утвержденному
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.03.2017 N 29н
Утверждаю:
|
|
(наименование должности)
|
|
|
|
(подпись)
|
|
(расшифровка подписи)
|
Карта внутреннего финансового контроля на
|
|
год
|
|
|
(наименование структурного подразделения Министерства финансов Российской Федерации (федерального казенного учреждения, подведомственного Министерству финансов Российской Федерации), ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур)
|
Процесс
|
Наименование операции (действия по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
|
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции1 (должность, ФИО)
|
Периодичность выполнения операции
|
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (должность, ФИО)
|
Характеристика контрольных действий
|
Метод контроля2
|
Способ проведения контрольных действий3
|
Периодичность осуществления контроля4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
I.
|
|
|
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
|
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
|
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель структурного подразделения Министерства финансов Российской Федерации
(подведомственного Министерству финансов Российской Федерации федерального казенного учреждения)
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
(Ф.И.О.)
|
1 В графе 3 указывается должностное лицо, осуществляющее контрольное действие методом самоконтроля. При выполнении несколькими должностными лицами однотипной операции, необходимой для выполнения внутренней бюджетной процедуры, ответственными за выполнение операции в графе 3 указываются все должностные лица, осуществляющие контрольные действия в отношении указанной операции методом самоконтроля.
22 В графе 6 указываются методы осуществления контрольных действий: самоконтроль, смежный контроль, контроль по уровню подчиненности, контроль по уровню подведомственности.
33 В графе 7 указывается один из способов контроля - сплошной или выборочный.
44 В графе 8 указываются периодичность "по мере формирования документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры" в случае осуществления контрольных действий методом самоконтроля и периодичность "по мере поступления документов" - в случае осуществления контрольных действий по уровню подчиненности (подведомственности).