38488
Приложение N 1
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля в Федеральной
налоговой службе, ее территориальных
органах, федеральных казенных учреждениях,
находящихся в ведении Федеральной
налоговой службы, утвержденному приказом
Федеральной налоговой службы
от 17.11.2017 N ММВ-7-16/942@
Рекомендуемый образец
УТВЕРЖДАЮ
|
|
|
|
(наименование должности)
|
|
|
|
|
/
|
|
|
(подпись)
|
|
(Ф.И.О.)
|
|
|
|
"
|
|
"
|
|
20
|
|
|
Карта внутреннего финансового контроля
на год
Наименование налогового органа, федерального казенного учреждения
|
|
|
|
Наименование структурного подразделения, ответственного за результат выполнения внутренней бюджетной процедуры
|
|
|
|
Наименование структурного(ых) подразделения(ий), ответственного(ых) за выполнение внутренней бюджетной процедуры
|
|
|
|
Наименование внутренней бюджетной процедуры
|
|
Процесс
|
Наименование операции
|
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (должность, Ф.И.О.)
|
Срок или периодичность выполнения операции
|
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (должность, Ф.И.О.)
|
Характеристика контрольных действий
|
Метод контроля
|
Контрольное действие1
|
Способ проведения контрольных действий
|
Периодичность или срок осуществления контроля
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник структурного подразделения
(центрального аппарата ФНС России, территориального органа ФНС России, федерального казенного учреждения)
|
|
/
|
|
|
(подпись)
|
|
(Ф.И.О.)
|
1 В графе 7 указываются наименование и описание контрольных действий, применяемых в отношении операции, указанной в графе 2.