ГОСТ Р 57194.3—2016
4 Обеспечение материальными ресурсами
Критерий
Рассматриваемые
вопросы
Оценка
(от 1до 5
баллов)
Оперативный
комментарий
Представ
ленные
документы
1 Организовано обеспечение
организации материальными
ресурсами
1 Определена ответственность за
осуществление закупок и логистики
2 Организована система определе
ния потребности в материальных ресур
сах
3 Имеются перечни необходимых ма
териальных ресурсов для производства
по видам
4 Предприятие обеспечено необхо
димыми материальными ресурсами
2 Сбор и анализ данных о
контрагентах,допускаемых
для участия в обеспечении
организации материально-
техническими ресурсами,
входной контроль
5 Имеются данные о надежных по
ставщиках для всех видов материаль
ных ресурсов
6 Входной контроль материальных
ресурсов организован и исполняется. На
все виды материальных ресурсов име
ется документация производителя и/или
поставщика
7 Имеются свидетельства проведе
ния входного контроля
3 Постановка процесса зака
за и отслеживания закупок и
контроль потенциальных ри
сков сбоя в поставках
8 Отправляемые поставщикам заяв
ки хранят упорядоченно, можно просле
дить историю каждой заявки
9 Составляют планы поставок на
определенные периоды. Выполнение
находится под контролем
4 Регистрация данных о по
ступивших материальных ре
сурсах
10 Ведут учет поставленных матери
альных ресурсов, можно проследить по
ступление закупленного материала
дефектныхматериалов в
производственный процесс,
претензионная работа с по-
ставщиками дефектных ма
териалов
5 Мерыпо недопущению11 Все выявленные дефекты в мате
риалах регистрируют, дефектные мате
риалы в производство не допускаются
12 По каждому выявленному дефек
ту в материальных ресурсах проводят
расследование и оформляют претензию
поставщику
13 Хранение материальных ресур
сов до их поступления на производство
осуществляется под контролем, в соот
ветствии с документацией производите
лей и/или национальными нормативами
14 Отпуск материальных ресурсов в
производство регистрируют
28