ГОСТ Р 40.003-96
Программа проверки утверждается руководством органа по сер
тификации и согласовывается с проверяемой организацией.
Форма программы проверки приведена в приложении Д.
7.4.3 Распределение обязанностей между членами комиссии
При проведении проверки каждому эксперту выделяются кон
кретные функциональные подразделения проверяемой организации
и конкретные элементы системы качества.
Обязанности распределяет главный эксперт при консультации с
заинтересованными экспертами и консультантами.
7.4.4 Рабочие документы
Рабочие документы применяют для облегчения, упорядочения и
повышения эффективности проверки и документального оформле
ния акта проверки и отчета.
Подготовку рабочихдокументов ведутэксперты под руководством
главного эксперта. Могут использоваться также типовые формы,
существующие в органе по сертификации.
В число рабочих документов входят:
—перечни контрольных вопросов для оценки элементов системы
качества (обычно готовят эксперты в соответствии с распределением
обязанностей, а также отраслевой или другой спецификой проверяе
мой организации);
—формы для документирования вспомогательных данных, под
тверждающих заключения экспертов и др.
Орган по сертификации обеспечивает надежную сохранность ра
бочих документов, содержащих конфиденциальную информацию
или информацию, являющуюся собственностью проверяемой орга
низации или самого органа по сертификации. По окончании провер
ки и написания отчета все рабочие документы сдают главному
эксперту, который, в свою очередь, сдает их уполномоченному лицу
проверяемой организации или, по согласованию с проверяемой
организацией, уничтожает их.
Рабочие документы рассматриваются как вспомогательные и не
должны ограничивать инициативы экспертов или проведение допол
нительных проверок, необходимость в которых может появиться на
основании информации, полученной в ходе проверки.
7.4.5 Проведение проверки
Проверка включает следующие процедуры:
—предварительное совещание;
—обследование проверяемой организации;
—составление акта проверки;
—заключительное совещание.
17