anketa-voprosnik-dlya-provedeniya-analiza-sostoyaniya-proizvodstva-sertifitsiruemoy-produktsii
Приложение
к Правилам МЧС РФ
от 21.04.2006
РД ССПБ-5
Форма 12
(рекомендуемая)
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ХХХХХХ"
адрес, тел., факс, Е-mail, WWW адрес.
АНКЕТА-ВОПРОСНИК
1. Основание для заполнения анкеты-вопросника:
заявка N ______ на сертификацию продукции
__________________________________________________________________
наименование продукции
_________________________________________________________________,
изготовленной на предприятии
__________________________________________________________________
наименование предприятия-изготовителя, адрес
_________________________________________________________________.
2. Настоящая анкета-вопросник (далее - анкета) и прилагаемая документация являются основой для проведения анализа состояния производства сертифицируемой продукции и предусматривают представление органу по сертификации предварительной информации о заявителе (изготовителе, поставщике) и его возможностях в области управления качеством и обеспечения стабильного выпуска продукции в соответствии с установленными требованиями в течение срока действия сертификата.
2.1. По результатам анализа состояния производства орган по сертификации "ХХХХХХХХХ" устанавливает срок действия сертификата, а также периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.
2.2. Анкета заполняется заявителем и направляется в орган по сертификации.
2.3. По каждому из предложенных вопросов, при необходимости, орган по сертификации может дополнительно запросить документацию, включающую процедуры, маршрутные карты, чертежи, результаты испытаний, должностные инструкции и т.д., подтверждающие возможности изготовителя. Копии этих документов будут храниться в картотеке органа по сертификации.
2.4. Информация, представленная в анкете, периодически рассматривается и уточняется персоналом органа по сертификации во время последующих посещений предприятия с целью выявления и регистрации любых возможных изменений.
2.5. Содержание заполненной анкеты и прилагаемой документации является конфиденциальным и рассматривается органом по сертификации как конфиденциальный документ.
3. Инструкция по заполнению.
3.1. Вся представляемая информация должна отражать условия, характерные для предприятия в момент заполнения настоящей анкеты.
3.2. При заполнении анкеты в ее пунктах, где указаны слова "Да", "Нет", ненужное зачеркнуть.
3.3. В разделе "Ответ" указать номера и/или наименования соответствующих документов.
3.4. По вопросам, в которых стоит слово "Приложение", необходимо представить приложение (номер приложения указан в таблице).
Таблица
N
п/п
|
Вопрос
|
|
Ответ
|
1
|
Существует ли документ, определяющий политику предприятия в
области качества?
(приложите документ).
Приложите копию сертификата на систему менеджмента качества
ISO 9000, если он есть
|
Да
|
|
Нет
|
2
|
Функционирует ли на предприятии подразделение и/или лицо,
ответственное за качество сертифицируемой продукции?
(если "да", укажите подразделение или должность, инициалы,
фамилию)
|
Да
|
|
Нет
|
3
|
Представьте в форме приложения к анкете организационную
структуру предприятия с указанием в ней должности и функций
представителя руководства по качеству во взаимосвязи с ру-
ководящим составом
|
|
|
4
|
Укажите документ о полномочиях руководителя подразделения
и/или лица, ответственного за качество продукции
|
|
|
5
|
Укажите документированную процедуру по порядку внесения из-
менений в организационно-распорядительные документы в об-
ласти качества и техническую документацию
|
|
|
6
|
Укажите документ, определяющий круг лиц, санкционирующих
внесение изменений
|
|
|
7
|
Используются ли для производства сертифицируемой продукции
сырье, материалы и комплектующие изделия, изготовленные на
других предприятиях?
|
Да
|
|
Нет
|
8
|
Укажите документированную процедуру, отражающую требования
к входному контролю, определяющую объем входного контроля и
порядок запуска в производство комплектующих, сырья и мате-
риалов
|
|
|
9
|
Определен ли объем входного контроля сырья, материалов и
комплектующих?
|
Да
|
|
Нет
|
10
|
Представьте в форме приложения к анкете перечень основных
видов сырья, материалов и комплектующих, подлежащих входно-
му контролю, с указанием контролируемых параметров, объема
входного контроля
|
|
|
11
|
Представьте в форме приложения к анкете структурную схему
или последовательный перечень технологических процессов,
наглядно демонстрирующих процесс изготовления сертифицируе-
мой продукции, с указанием основных операций (процессов), в
том числе контрольных, и используемых средств технологичес-
кого оснащения
|
|
|
12
|
Укажите документированную процедуру, регламентирующую поря-
док проведения контрольных операций и/или испытаний в про-
цессе производства сертифицируемой продукции (операционный
контроль)
(приложения - перечень основных контрольных операций в про-
цессе производства и копия документа, сопровождающего изде-
лие в производстве с отметками о проведении контрольных
операций)
|
|
|
13
|
Укажите в анкете перечень операций, во время которых выпус-
кается наибольшее количество несоответствующей продукции
|
|
|
14
|
Укажите документированную процедуру, регламентирующую тре-
бования по техническому обслуживанию и ремонту технологи-
ческого оборудования. Приложите выписку из плана (графика)
технического обслуживания оборудования (не более 15 пози-
ций) за текущий год
|
|
|
15
|
Представьте в форме приложения к анкете перечень основного
производственного оборудования.
Укажите наименование оборудования (вид, тип, модель), иден-
тификационный номер, периодичность обслуживания, дату пос-
леднего профилактического обслуживания (представить копии
документов, подтверждающих проведение обслуживания оборудо-
вания, с отметками об обслуживании)
|
|
|
16
|
Укажите документированную процедуру, регламентирующую поря-
док проведения приемочного контроля и/или испытаний готовой
продукции, порядок оформления
(приложение: перечень основных контрольных операций готовой
продукции; копия документа с отметкой о проведении контро-
ля, испытаний готовой продукции)
|
|
|
17
|
Функционирует ли на предприятии подразделение или ответ-
ственное лицо, ответственное за проведение метрологического
контроля за состоянием испытательного оборудования и
средств измерения (процедуры поверки и аттестации)
(если "Да", указать название подразделения или должность,
инициалы, фамилию ответственного лица)
|
Да
|
|
Нет
|
18
|
Укажите документированную процедуру, определяющую порядок
метрологического контроля (аттестация, поверка (калибровка)
средств измерения и испытательного оборудования)
|
|
|
19
|
Укажите сторонние организации, привлекаемые к проведению
работ по метрологическому контролю
|
Да
|
|
Нет
|
20
|
Представьте в форме приложения к анкете перечень измери-
тельного и испытательного оборудования, участвующего в кон-
троле готовой продукции, с указанием модели, серийного но-
мера, даты последнего метрологического контроля (поверки,
периодичности поверки).
Приложите в качестве примера копии 3 свидетельств (протоко-
лов) калибровки
|
|
|
21
|
Укажите документированную процедуру, регламентирующую тре-
бования по изоляции, доступу, содержанию несоответствующей
продукции (брака) в специальном месте хранения
|
|
|
22
|
Укажите документированную процедуру, отражающую требования
к складированию, идентификации, упаковке продукции, подраз-
деление или лицо, ответственное за обслуживание складов
продукции (название подразделения или должность, инициалы,
фамилию ответственного лица)
|
|
|
23
|
Укажите документированную процедуру, отражающую требования
к регистрации и анализу дефектов, выявленных при эксплуата-
ции у потребителей (рекламации).
Приложите справку о наличии подтвержденных рекламаций по
качеству на сертифицируемую продукцию за последний и теку-
щий годы.
Приведите в качестве примера копии документов по регистра-
ции, рассмотрению и принятию решения по одной рекламации на
сертифицируемую продукцию
|
|
|
Представитель руководства
предприятия-изготовителя ___________________ _______________________
подпись, печать должность, инициалы,
фамилия