blanki-otchet-Primer_oformleniya_otcheta
Пример оформления отчета
________________________________________________________________________________
Приложение К к Методике проведения технического аудита безопасности движения в структурных подразделениях
(рекомендуемое)
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")
ФИЛИАЛ
"_____________ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА"
ОТЧЕТ
о результатах технического аудита
дистанции пути
___________________ железной дороги
Процесс
"Эксплуатация и ремонт пути и сооружений"
___________
20__ год
Содержание
Цели технического аудита
Область аудита
Идентификация заказчика аудита
Идентификация руководителя и членов аудиторской группы
План технического аудита (аудиторской проверки)
Даты и проверяемые структурные подразделения (хозяйства, дирекции)
Критерии аудита
Перечень сотрудников проверенного предприятия, с которыми проводилось собеседование.
Перечень и описание несоответствий и рекомендаций по результатам технического аудита
Выводы аудита
Заключения по результатам аудита
Приложение А. Описание процесса (паспорт или карта процесса)
Приложение Б. Определение рисков. Матрица "Частота - последствие"
Приложение В. Причинно-следственная диаграмма
Приложение Г. Карта регистрации несоответствия N 1
Приложение Д. Карта регистрации несоответствия N 2
Приложение Е. План корректирующих и предупреждающих действий