Форма описания рисков форма N эк 3

Форма описания рисков. Форма N ЭК-3

________________________________________________________________________________



Приложение N 4 к Регламенту представления органами государственной власти Российской Федерации, государственными внебюджетными фондами и организациями планов и отчетности по проекту организации предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты

Форма ЭК-3

Форма описания рисков

--------------------------------------------------------------------------

¦Поставщик информации    ¦                                                ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Ответственное лицо      ¦ФИО исполнителя, формирующего документ, e-mail, ¦

¦                        ¦телефон                                         ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Дата представления      ¦                                                ¦

------------------------+-------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

¦N ¦Наиме- ¦Описа-¦Ответст-¦   Оценка воздействия    ¦Оценка ¦Ранг ¦  Предложения по   ¦Коммен-¦

¦  ¦нование¦ние   ¦венный  ¦  на параметры проекта   ¦вероят-¦риска¦   реагированию    ¦тарий  ¦

¦  ¦риска  ¦риска ¦за мони-+-------------------------+ности  ¦     +-------------------+       ¦

¦  ¦       ¦      ¦торинг  ¦бюджет¦сроки¦содер-¦каче-¦возник-¦     ¦меро-  ¦ответ-¦срок¦       ¦

¦  ¦       ¦      ¦риска   ¦      ¦     ¦жание ¦ство ¦новения¦     ¦приятие¦ствен-¦    ¦       ¦

¦  ¦       ¦      ¦        ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦ный   ¦    ¦       ¦

+--+-------+------+--------+------+-----+------+-----+-------+-----+-------+------+----+-------+

¦1 ¦   2   ¦  3   ¦    4   ¦  5   ¦  6  ¦  7   ¦  8  ¦   9   ¦ 10  ¦  11   ¦  12  ¦ 13 ¦   14  ¦

+--+-------+------+--------+------+-----+------+-----+-------+-----+-------+------+----+-------+

¦  ¦       ¦      ¦        ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦      ¦    ¦       ¦

+--+-------+------+--------+------+-----+------+-----+-------+-----+-------+------+----+-------+

¦  ¦       ¦      ¦        ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦      ¦    ¦       ¦

--+-------+------+--------+------+-----+------+-----+-------+-----+-------+------+----+--------

Правила заполнения полей отчетной формы



1. Столбец 1 "N". При описании риска присваивается порядковый номер в заполняемой таблице. При внесении в Реестр рисков Проектным офисом в данном столбце указывается уникальный код (число), присваиваемый риску при его идентификации и регистрации. Правила кодификации определяются руководителем Проектного офиса.

2. Столбец 2 "Наименование риска". Заполняется при описании риска. В столбце дается краткое определение риска. Наименование должно быть кратким и четко определяющим суть риска,

3. Столбец 3 "Описание риска". Заполняется при описании риска. В столбце дается подробное описание риска. Описание должно быть настолько подробным, чтобы это позволило определить все остальные параметры риска.

4. Столбец 4 "Ответственный за мониторинг риска". Заполняется Проектным офисом при внесении в Реестр рисков (планировании реагирования на риск). В столбце указывается ответственный за мониторинг риска (орган исполнительной власти/организация, ФИО, должность, контактные данные: тел., эл. почта, адрес).

5. Столбцы 5 - 8 "Оценка воздействия на параметры проекта". Заполняется при описании риска. В столбцах указываются оценки влияния риска на основные параметры проекта: Бюджет, Сроки, Содержание, Качество. Оценка воздействия риска осуществляется на основе следующей шкалы:

---------------------------------------------------------------------------

¦     Оценка¦      Слабое      ¦       Среднее       ¦      Сильное       ¦

+-----------+                  ¦                     ¦                    ¦

¦Параметр   ¦                  ¦                     ¦                    ¦

+-----------+------------------+---------------------+--------------------+

¦Бюджет     ¦Небольшое         ¦Увеличение стоимости ¦Увеличение          ¦

¦           ¦увеличение        ¦на 5 - 10%           ¦стоимости более чем ¦

¦           ¦стоимости (до 3%) ¦                     ¦на 10%              ¦

+-----------+------------------+---------------------+--------------------+

¦Сроки      ¦Незначительное    ¦Отставание по        ¦Отставание по       ¦

¦           ¦отставание (до 3%)¦проекту 5 - 10%      ¦проекту более чем   ¦

¦           ¦                  ¦                     ¦на 10%              ¦

+-----------+------------------+---------------------+--------------------+

¦Содержание ¦Изменения         ¦Изменена большая     ¦Изменения не        ¦

¦           ¦незначительные    ¦часть                ¦приемлемы для       ¦

¦           ¦                  ¦                     ¦кураторов проекта   ¦

+-----------+------------------+---------------------+--------------------+

¦Качество   ¦Незначительное    ¦Снижение качества    ¦Снижение качества   ¦

¦           ¦снижение качества ¦требует одобрения    ¦неприемлемо для     ¦

¦           ¦                  ¦кураторов проекта    ¦кураторов проекта   ¦

-----------+------------------+---------------------+---------------------

6. Столбец 9 "Оценка вероятности возникновения". Заполняется при описании риска. В столбце указывается оценка вероятности возникновения риска на основе следующей шкалы:

- "Низкая" - при оценке вероятности до 20%;

- "Умеренная" - при вероятности от 20% до 70%;

- "Высокая" - при вероятности свыше 70%.

7. Столбец 10 "Ранг риска". Заполняется Проектным офисом при качественном анализе риска. В столбце указывается присвоенный риску ранг. Ранг определяется согласно правилам, устанавливаемым руководителем Проектного офиса (как производная величина от оценок вероятности риска и его воздействия).

8. Столбцы 11 - 13. Предложения по реагированию формируются при описании риска.

9. Столбец 11 "Мероприятие". В столбце указывается наименование мероприятия по реагированию на риск и дается ссылка на документ (пакет документов), определяющий план действий и другие сведения о мероприятии.

10. Столбец 12 "Ответственный". В столбце указывается ответственный за выполнение мероприятия.

11. Столбец 13 "Срок". В столбце указывается срок завершения мероприятия (при превентивном реагировании на риск) или указывается срок относительно момента возникновения риска.

12. Столбец 14 "Комментарий". Заполняется по мере необходимости. В столбце указывается любая важная информация по риску, не отраженная в других столбцах.