Заявление федерального государственного служащего федеральной службы по экологическому технологическому

Заявление федерального государственного служащего Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на выдачу наличных денежных средств на служебную командировку

________________________________________________________________________________



Приложение N 1 к Порядку и условиям командирования федеральных государственных служащих Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Разрешаю выдать                     Руководителю (заместителю руководителя)

                                  Ростехнадзора

______ руб.   _______ коп.          ____________________ (Ф.И.О)

Руководитель (заместитель           от ___________________________

руководителя) Ростехнадзора                    (должность)

                                     ___________________________

                                     (структурное подразделение)

___________________ (Ф.И.О)

                                     ___________________________

                                              (Ф.И.О.)

                                     ___________________________

                               ЗАЯВЛЕНИЕ

  Прошу выдать денежные средства на служебную командировку в ____________

                                                                (пункт

                                                              назначения)

согласно приказу  Федеральной  службы  по экологическому,  технологическому

и атомному надзору от "__" ________ 20__ г. _______ в сумме:

суточные расходы за ____ дней ___ руб. ___ коп. - всего: ___ руб. ____ коп.

проживание за       ____ дней ___ руб. ___ коп. - всего: ___ руб. ____ коп.

расходы на проезд   ____ руб. ___ коп.

                                                ИТОГО: ___ руб. ____ коп.

Сроки  сдачи  авансового  отчета об израсходованных  в связи  со  служебной

командировкой суммах: с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.

Срок   окончательного   расчета   по   выданному   денежному   авансу    на

командировочные расходы: с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.

"__" ________________ 20__ г.                Подпись   ____________________

___________________________________________________________________________

Замечание бухгалтера ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Источник финансирования: федеральный бюджет

Статья    212 ___ руб. ___ коп.

        222 ___ руб. ___ коп.

        226 ___ руб. ___ коп.

ИТОГО:        ___ руб. ___ коп.

"__" ________________ 20__ г.                Подпись   ____________________