|
Показатели
|
Единица измерения
|
Соответ- ствующий период прошлого года
|
С начала года
|
План
|
Факт
|
%
|
1.
|
Натуральные показатели
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Численность контингента (посещающего образовательные учебные заведения)
|
чел.
|
|
|
|
|
1.2.
|
Число посещающих ДДУ
|
-"-
|
|
|
|
|
2.
|
Доходы, всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
2.1.
|
Бюджетные ассигнования - всего
|
-"-
|
|
|
|
|
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
а)
|
средства местного бюджета
|
-"-
|
|
|
|
|
б)
|
средства федерального бюджета
|
-"-
|
|
|
|
|
2.2.
|
Платные услуги
|
-"-
|
|
|
|
|
2.3.
|
От сдачи помещений в аренду
|
-"-
|
|
|
|
|
2.5.
|
Спонсорская помощь
|
-"-
|
|
|
|
|
2.6.
|
Заемные средства
|
-"-
|
|
|
|
|
3.
|
Расходы, всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
3.1.
|
Материалы
|
-"-
|
|
|
|
|
3.2.
|
Расходы на оплату труда
|
-"-
|
|
|
|
|
а)
|
ИТР
|
-"-
|
|
|
|
|
б)
|
рабочим
|
-"-
|
|
|
|
|
3.3.
|
Численность, всего
|
чел.
|
|
|
|
|
|
В т.ч.:
|
|
|
|
|
|
а)
|
ИТР
|
-"-
|
|
|
|
|
б)
|
рабочие
|
-"-
|
|
|
|
|
3.4.
|
Среднемесячная зарплата
|
руб.
|
|
|
|
|
3.5.
|
Отчисления от ФОТ
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
3.6.
|
Оплата питания
|
-"-
|
|
|
|
|
3.7.
|
Оплата коммунальных услуг
|
-"-
|
|
|
|
|
|
В т.ч.:
|
|
|
|
|
|
а)
|
электроэнергия
|
-"-
|
|
|
|
|
3.8.
|
Капитальный ремонт
|
-"-
|
|
|
|
|
|
В т.ч.:
|
|
|
|
|
|
а)
|
по муниципальному заказу
|
|
|
|
|
|
3.9.
|
Текущий ремонт
|
-"-
|
|
|
|
|
3.10.
|
Налоги (расшифровать)
|
-"-
|
|
|
|
|
3.11.
|
Прочие расходы (расшифровать)
|
-"-
|
|
|
|
|
3.13.
|
Услуги сторонних организаций
|
-"-
|
|
|
|
|
4.
|
Финансовый результат (прибыль, убыток)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
Из общей суммы средств на приобретение оборудования - муниципальный заказ
|
-"-
|
|
|
|
|
5.
|
Содержание 1 обучающегося
|
руб.
|
|
|
|
|
6.
|
Содержание 1 воспитанника
|
на 1 жителя
|
|
|
|
|
7.
|
Кредиторская задолженность
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
В т.ч.:
|
|
|
|
|
|
а)
|
поставщикам и подрядчикам
|
|
|
|
|
|
б)
|
бюджету
|
|
|
|
|
|
в)
|
персоналу
|
|
|
|
|
|
8.
|
Дебиторская задолженность
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
9.
|
Остаток на расчетном счете
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
10.
|
Касса
|
|
|
|
|
|