ГОСТ Р 54501—2011
4
5.3 При осуществлении контроля технологических процессов изготовления материалов и полу-
фабрикатов:
5.3.1 Руководитель ТП:
- уведомляет руководство предприятия-поставщика о проведении контроля (проверки) технологи-
ческих процессов изготовления конкретных материалов в случае, если проверка проводится не комис-
сионно, и согласовывает с ним (при необходимости) программу (план работ);
- организует и распределяет обязанности среди сотрудников ТП и привлекаемых, при необходи-
мости, специалистов предприятия-разработчика, предприятия-изготовителя;
- обеспечивает проведение контроля технологических процессов изготовления материалов и по-
луфабрикатов;
- доводит результаты работы по проверке технологических процессов изготовления конкретных
материалов и полуфабрикатов до сведения руководства предприятия-поставщика;
- составляет и подписывает документ (акт) соответствия о состоянии технологических процессов
производства конкретных материалов установленным требованиям;
- несет ответственность за профессионализм, полноту, объективность проверки и конфиденци-
альность информации.
5.3.2 Руководство предприятия-поставщика:
- информирует соответствующий персонал предприятия о целях и задачах работ по проверке со-
стояния технологического процесса изготовления конкретного материала со стороны ТП;
- назначает представителей для связи с ТП и привлекаемыми специалистами в процессе работы;
- обеспечивает представителям ТП и привлекаемым специалистам необходимые условия для ра-
боты и представляет необходимые сведения, документы и материалы;
- участвует вместе с ТП и специалистами в обсуждении результатов работы;
- участвует в проведении анализа причин несоответствий (замечаний), выявленных во время про-
верок технологических процессов;
- участвует в разработке и обеспечивает выполнение согласованных с ТП корректирующих дей-
ствий (при необходимости).
5.4 Проверка работ по контролю технологических процессов изготовления конкретных материа-
лов (процессов системы менеджмента качества) в подразделении начинается с рассмотрения:
- положения о подразделении и его организационной структуры;
- состояния производственной среды (основные и вспомогательные цеха, средства труда, обору-
дование для процессов (технические и программные средства), службы обеспечения процессов и т. п.) с
указанием задействованного в процессах производства, испытаний и хранения материалов и полуфа-
брикатов производственного и испытательного оборудования, оснастки, инструмента, приспособлений и
т. п., а также наличия складов-изоляторов несоответствующей продукции;
- распределения и документирования ответственности персонала подразделений (цехов) за вы-
полнение технологических процессов;
- организации и документирования системы профессионального обучения персонала выполне-
нию технологических процессов;
- объемов производства подконтрольной продукции;
- статистических данных контроля качества продукции, включая анализ внутреннего брака, и ре-
кламаций от предприятий-изготовителей и предприятий-посредников;
- нормативной документации, разработанной на предприятии-поставщике на проверяемые тех-
нологические процессы, методы их контроля, испытаний, измерений. Определяется ее соответствие
требованиям директивной технологической, методической и метрологической документации (ДТИ, ТИ,
МК, РТМ, ПИ, МТР, ТУ), а также отражение в ней закрепления ответственности персонала за выпол-
нение технологических процессов. Кроме того, следует убедиться, что представленная документация
действует, выполняется и имеет:
1) шифр и название;
2) титульный лист и последующие страницы установленной формы;
3) подписи с указанием даты;
4) номер экземпляра;
5) дату введения и срок действия;
6) сведения об изменениях;
7) эстетичный внешний вид.