forma-otcheta-o-tekhnicheskom-audite-ispolzuemykh-rezultatov
Стандарт, утвержденный Распоряжением ОАО "РЖД" от 19.08.2009 N 1744р, в котором приведена данная форма, введен в действие с 1 ноября 2009 года.
Приложение И
к Стандарту СТО РЖД 1.08.006-2009
"Инновационная деятельность.
Организация технического аудита
результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ"
(обязательное)
ФОРМА ОТЧЕТА О ТЕХНИЧЕСКОМ АУДИТЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР
Отчет о техническом аудите используемых результатов НИОКР
от "__" _____________ 20__ г.
по заданию (специальному заданию) на проведение
технического аудита
N ___ от "__" __________ 20__ г.
Филиал, иное структурное подразделение, в котором проводился
технический аудит _________________________________________________________
Функциональный заказчик _______________________________________________
Наименование и шифр работы ____________________________________________
Номер и дата паспорта инновационного проекта __________________________
Исполнитель ___________________________________________________________
План НТР 20__ года
Наименование и регистрационный номер результатов:
а) ____________________________________________________________________
б) ____________________________________________________________________
в) ____________________________________________________________________
Для проведения технического аудита предоставлено технико-экономическое
обоснование.
Сроки проведения технического аудита:
начало "__" ____________ 20__ г.
окончание "__" ____________ 20__ г.
Сведения о проверке фактического объема внедрения результатов изложены
в таблице И.1.
Таблица И.1
Годы расчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
...
|
Т
|
Заявленный объем внедрения
|
|
|
|
|
|
Фактический объем внедрения
|
|
|
|
|
|
Отклонения фактического объема внедрения
от заявленного (+/-)
|
|
|
|
|
|
Процедуры технического аудита изложены в таблице И.2.
Таблица И.2
Процедуры аудита
|
Результаты аудита
|
Примечания
|
Проверка фактического массового
использования результатов НИОКР
в заявленных объемах
|
Используются в заявленных
объемах/используются в
объемах, менее заявленных/
не используются
|
|
Проверка фактических качест-
венных параметров внедренных
массовых результатов на соот-
ветствие заявленным параметрам:
|
|
|
- параметр 1
|
Соответствует/не соответствует
|
|
- параметр 2
|
Соответствует/не соответствует
|
|
...
|
|
|
- параметр N
|
Соответствует/не соответствует
|
|
Проверка фактических количест-
венных параметров внедренных
массовых результатов на соот-
ветствие заявленным параметрам:
|
|
|
- параметр 1
|
Соответствует/не соответствует
|
|
- параметр 2
|
Соответствует/не соответствует
|
|
...
|
|
|
- параметр N
|
Соответствует/не соответствует
|
|
Заключение по результатам технического аудита используемых результатов НИОКР: результаты достоверны/не достоверны.
Причины признания результатов недостоверными:
- параметры результатов НИОКР не соответствуют параметрам заявленных результатов;
- результаты не используются в заявленных объемах.
Приложения: документы и обоснования, подтверждающие сделанное
заключение ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель группы аудита
технического аудита __________________ __________________________
(личная подпись) (инициалы и фамилия)
Члены группы
технического аудита __________________ __________________________
(личные подписи) (инициалы и фамилии)