forma-otcheta-o-tekhnicheskom-audite-rezultatov
Стандарт, утвержденный Распоряжением ОАО "РЖД" от 19.08.2009 N 1744р, в котором приведена данная форма, введен в действие с 1 ноября 2009 года.
Приложение Е
к Стандарту СТО РЖД 1.08.006-2009
"Инновационная деятельность.
Организация технического аудита
результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ"
(обязательное)
ФОРМА ОТЧЕТА О ТЕХНИЧЕСКОМ АУДИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ НИОКР
Отчет о техническом аудите результата выполняемых НИОКР
от "__" ___________ 20__ г.
по заданию (специальному заданию) на проведение
технического аудита
N ___ от "__" ________ 20__ г.
Функциональный заказчик _______________________________________________
Наименование и шифр работы ____________________________________________
Номер и дата паспорта инновационного проекта __________________________
Исполнитель ___________________________________________________________
План НТР 20__ года
Филиал, иное структурное подразделение, принимающее результаты работ
___________________________________________________________________________
Наименование и регистрационный номер результатов:
а) ____________________________________________________________________
б) ____________________________________________________________________
в) ____________________________________________________________________
Для проведения аудита предоставлены:
- программа испытаний (приложение N 1 к Заданию);
- методика испытаний (приложение N 2 к Заданию);
- отчет об испытаниях (приложение N 3 к Заданию);
- конструкторская документация (приложение N 4 к Заданию);
- технологическая документация (приложение N 5 к Заданию);
- техническое задание (приложение N 6 к Заданию);
- иные документы.
Сроки проведения технического аудита:
начало "__" _________ 20__ г.
окончание "__" _________ 20__ г.
Начало использования результатов __________ 20__ (месяц, год)
Сведения об испытании образцов новой техники:
- место проведения испытаний __________________________________________
- период проведения испытаний "__" ______ 20__ г. - "__" ______ 20__ г.
- результаты испытаний ________________________________________________
Процедуры технического аудита изложены в таблице Е.1.
Таблица Е.1
Процедуры аудита
|
Результаты аудита
|
Примечания
|
Проверка на соответствие техническому
заданию
|
Соответствует/
не соответствует
|
|
Проверка новизны примененных исполни-
телем научно-технических решений
|
Уровень новизны
достаточен/не достаточен
|
|
Проверка соответствия государственным
стандартам, стандартам ОАО "РЖД"
|
Соответствует/
не соответствует
|
|
Проверка фактических качественных
параметров полученных результатов на
соответствие заявленным параметрам:
|
|
|
- параметр 1
|
Соответствует/
не соответствует
|
|
- параметр 2
|
Соответствует/
не соответствует
|
|
...
|
Соответствует/
не соответствует
|
|
- параметр N
|
Соответствует/
не соответствует
|
|
Проверка фактических количественных
параметров полученных результатов
заявленным параметрам:
|
|
|
- параметр 1
|
Соответствует/
не соответствует
|
|
- параметр 2
|
Соответствует/
не соответствует
|
|
...
|
Соответствует/
не соответствует
|
|
- параметр N
|
Соответствует/
не соответствует
|
|
Проверка фактической передачи
результатов НИОКР в места
использования
|
Переданы/не переданы
|
|
Проверка фактического использования
результатов НИОКР
|
Используются/
не используются
|
|
Заключение по результатам технического аудита результатов выполняемых НИОКР:
результаты достоверны/не достоверны.
Причины признания результатов недостоверными:
а) результаты фактически не переданы в места использования или не используются;
б) результаты не имеют достаточной новизны;
в) результаты не соответствуют:
1) государственным стандартам;
2) стандартам ОАО "РЖД";
3) техническому заданию;
4) заявленным параметрам.
Приложения: документы и обоснования, подтверждающие сделанное
заключение ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель группы
технического аудита ____________________ __________________________________
(личная подпись) (инициалы и фамилия)
Члены группы
технического аудита ____________________ __________________________________
(личные подписи) (инициалы и фамилии)