forma-otcheta-proizvodstvennyy-otchet-tsentra-otvetstvennosti
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.08.2010.
Форма отчета "Производственный отчет (лицевой счет)
центра ответственности"
1. Затраты на производство (дебет счета 20-1 "Растениеводство") Вкладной лист к форме N 83-АПК
┌──────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────┐
│ │ │ Технологические (нетехнологические) затраты │ Технологические (нетехнологические) затраты │ │ Итого по дебету счета (факт) │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ ├─────────┬───────────────────────┤
│ │ │ яровая пшеница │ ячмень │ │ │ за месяц │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ И т.д. │ ├─────┬─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ N │ Статья и виды затрат ├───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┤ │ с начала│ │ │
│строки│ │ бюджет │ факт │отклонения +, -│ бюджет │ факт │отклонения +, -│ │ года до │ │Корреспондирующий│
│ │ ├─────────┬─────┼─────────┬─────┼─────────┬─────┼─────────┬─────┼─────────┬─────┼─────────┬─────┼─────────┬─────┤отчетного│сумма│ счет (субсчет) │
│ │ │ с начала│ │ с начала│ │ с начала│ │ с начала│ │ с начала│ │ с начала│ │ с начала│ │ месяца │ │ кредит │
│ │ │ года до │ за │ года до │ за │ года до │ за │ года до │ за │ года до │ за │ года до │ за │ года до │ за │ │ │ │
│ │ │отчетного│месяц│отчетного│месяц│отчетного│месяц│отчетного│месяц│отчетного│месяц│отчетного│месяц│отчетного│месяц│ │ │ │
│ │ │ месяца │ │ месяца │ │ месяца │ │ месяца │ │ месяца │ │ месяца │ │ месяца │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 1 │ А │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
│ ├──────────────┬──────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 2 │ │ чел.-ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │
│ │ │ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 3 │ │ сумма, руб.│ 725 000│ │ 750 468│ │ +25 468 │ │ 460 000│ │ 469 428│ │ +9 428 │ │ │ │1 219 896│ │ 70 │
│ │ │ Оплата труда ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 4 │ │ чел.-ч │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │
│ │ │ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 5 │ │ сумма, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │
│ │ │ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 6 │ │Отчисления на социальное │ 20 000│ │ 20 613│ │ +613 │ │ 96 000│ │ 96 520│ │ +520 │ │ │ │ 117 133│ │ 69-1 │
│ │ │страхование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Оплата труда │ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 7 │с отчислениями│В пенсионный фонд │ 165 000│ │ 165 428│ │ +428 │ │ 18 500│ │ 18 456│ │ -44 │ │ │ │ 183 884│ │ 69-2 │
│ │ на социальные│ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 8 │ нужды │На медицинское страхование│ 20 000│ │ 20 300│ │ +300 │ │ 14 000│ │ 14 116│ │ +116 │ │ │ │ 34 416│ │ 69-3 │
│ │ │ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 10 │ │Оплата труда... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 13 │ │Итого... │ 930 000│ │ 956 709│ │ +26 709 │ │ 590 000│ │ 598 520│ │ +8 520 │ │ │ │1 555 229│ │ х │
│ ├──────────────┴─────────┬────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 14 │Семена и посадочный │кг (тыс. шт.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │
│ │материал │ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 15 │ │сумма, тыс. руб.│ 954 000│ │ 975 468│ │ +21 468 │ │ 610 000│ │ 610 256│ │ +256 │ │ │ │1 585 724│ │ 10-9 │
│ ├─────────┬──────────────┤ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 16 │ │ │Минеральные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │
│ │ │ │(ц д. в.)... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 17 │ │ Минеральные и│Микроудобрения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │
│ │ │микроудобрения│(кг)... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ бактериальные│ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 18 │ │ │Бактериальные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │
│ │ │ │(проц. ц/га)... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 19 │ │ │Сумма, руб. │ 45 000│ │ 43 771│ │ -1 229 │ │ 27 000│ │ 27 383│ │ +383 │ │ │ │ 71 154│ │ 10-1 │
│ │ ├──────────────┤ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 20 │ │ │Компосты, торф │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │
│ │ │ │и др. вывезенные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Удобрения│ │и внесенные (т) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 21 │ │ Органические │Сумма... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10-1 │
│ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 22 │ │ │Навоз, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │
│ │ │ │вывезенный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │на поля (т) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 23 │ │ │Стоимость... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20-2 │
│ │ ├──────────────┘ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 24 │ │Стоимость зеленых удобрений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20-1 │
│ │ │ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │
│ │ │ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 25 │ │Итого... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10-1 │
│ ├─────────┴───────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 26 │Средства защиты растений и животных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10-9 │
│ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 27 │Корма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10-7 │
│ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 28 │Сырье для переработки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 43 │
│ ├──────────┬─────┬────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 29 │ │ │нефтепродукты │ 870 000│ │ 875 420│ │ +5 420 │ │ 542 000│ │ 547 665│ │ +5 665 │ │ │ │1 423 085│ │ 10-3 │
│ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 30 │ │ │амортизация (износ) │ 775 000│ │ 775 372│ │ +372 │ │ 485 000│ │ 485 075│ │ +75 │ │ │ │1 260 447│ │ 02 │
│ │Содержание│в том│ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 31 │ основных │числе│ремонт основных средств │1 220 000│ │1 225 588│ │ +5 588 │ │ 766 800│ │ 766 732│ │ -68 │ │ │ │1 992 320│ │ 10, 23 │
│ │ средств │ │ ├─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 33 │ │ │итого... │2 865 000│ │2 876 380│ │ +11 380 │ │1 793 800│ │1 799 472│ │ +5 672 │ │ │ │4 675 852│ │ х │
└──────┴──────────┴─────┴────────────────────────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────────────┘