Протокол оценки соответствия системы контроля качества в Организации по ТО сертификационным требованиям
Приложение 7 к Методике проведения сертификации системы контроля качества технического обслуживания воздушных судов
ПРОТОКОЛ
оценки соответствия системы контроля качества
в Организации по ТО сертификационным требованиям
N _________ от _____________
___________________________________________________________________________
(наименование организации по ТО)
___________________________________________________________________________
(месторасположение производственной базы)
инспекторской группой _____________________________________________________
(наименование Органа сертификации)
в составе: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
с участием представителя(ей) указанной Организации
___________________________________________________________________________
(фамилия, И.О.)
на предмет (ненужное зачеркнуть):
- первоначальной сертификации;
- расширения перечня разрешенных работ;
- расширения перечня типов авиационной техники;
- восстановление сертификата на право выполнения на авиационной технике
следующих видов (комплексов работ)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Тип авиационной техники ¦ Виды (комплексы) работ ¦
+-----------------------------------------+-------------------------------+
+-----------------------------------------+-------------------------------+
------------------------------------------+--------------------------------
на основании Заявки данной организации по ТО от ___________________________
(дата)
Данной Организации ранее выдан сертификат (сертификаты) на право выполнения
технического обслуживания
---------------------------------------------------------------------------
¦N дата¦ Тип авиационной техники ¦ Виды (комплексы) работ ¦
+------+----------------------------------+-------------------------------+
+------+----------------------------------+-------------------------------+
-------+----------------------------------+--------------------------------
В процессе проведения оценки соответствия в период с __________________
(дата)
по ___________________ УСТАНОВЛЕНО
(дата)
Результаты проверки
------------------------------------------------------------------
¦ Проверяемые элементы ¦Удовлетворительно¦Неудовлетворительно¦
¦ ¦ ¦ - замечания и ¦
¦ ¦ ¦ рекомендации ¦
+--------------------------+-----------------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--------------------------+-----------------+-------------------+
¦ 1. Структурные вопросы ¦
¦ ¦
¦1.1. Наличие Органа ¦ ¦ ¦
¦контроля качества, ¦ ¦ ¦
¦регистрация. Утверждение ¦ ¦ ¦
¦Руководителя ОКК ¦ ¦ ¦
¦1.2. Обеспечение организа-¦ ¦ ¦
¦ционной структурой ОКК ¦ ¦ ¦
¦предусмотренного ¦ ¦ ¦
¦контроля качества ТО ¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ 2. Документация ¦
¦ ¦
¦2.1. Наличие нормативной и¦ ¦ ¦
¦эксплуатационно-техниче- ¦ ¦ ¦
¦ской документации: ¦ ¦ ¦
¦- общего характера ¦ ¦ ¦
¦- по типам АТ ____________¦ ¦ ¦
¦ ____________¦ ¦ ¦
¦2.2. Наличие Положения об ¦ ¦ ¦
¦Органе контроля качества ¦ ¦ ¦
¦2.3. Наличие схем взаимо- ¦ ¦ ¦
¦модействия ОКК, его персо-¦ ¦ ¦
¦нала с "внешней средой" ¦ ¦ ¦
¦2.4. Наличие "Перечня ¦ ¦ ¦
¦объектов контроля" ¦ ¦ ¦
¦2.5. Наличие "Руководства ¦ ¦ ¦
¦по качеству" ¦ ¦ ¦
¦2.6. Наличие Методик ¦ ¦ ¦
¦контроля качества ТО ¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ 3. Персонал ¦
¦ ¦
¦3.1. Укомплектованность ¦ ¦ ¦
¦штатов ОКК и квалификация ¦ ¦ ¦
¦персонала ¦ ¦ ¦
¦3.2. Обеспечение контроля ¦ ¦ ¦
¦качества производственными¦ ¦ ¦
¦контролерами ¦ ¦ ¦
¦3.3. Система перспективно-¦ ¦ ¦
¦го комплектования штатов и¦ ¦ ¦
¦повышения квалификации ¦ ¦ ¦
¦персонала ОКК ¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ 4. Обеспечение деятельности ОКК ¦
¦ ¦
¦4.1. Обеспеченность ОКК ¦ ¦ ¦
¦служебными помещениями, ¦ ¦ ¦
¦оборудованием и пр. ¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ 5. Процессы контроля качества ¦
¦ ¦
¦5.1. Обеспечение режимом ¦ ¦ ¦
¦работы персонала ОКК и ¦ ¦ ¦
¦производственных контроле-¦ ¦ ¦
¦ров предусмотренного ¦ ¦ ¦
¦контроля качества ТО: ¦ ¦ ¦
¦- на основной базе; ¦ ¦ ¦
¦- на оперативных точках ¦ ¦ ¦
¦5.2. Соблюдение персоналом¦ ¦ ¦
¦ОКК правил приемки и ¦ ¦ ¦
¦отклонения работ по ТО АТ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ 6. Учет и анализ качества ТО ¦
¦ ¦
¦6.1. Наличие системы ¦ ¦ ¦
¦приемки и отклонения ¦ ¦ ¦
¦работ по ТО и анализа ¦ ¦ ¦
¦качества работ по ТО ¦ ¦ ¦
¦6.2. Выпуск "Анализов ¦ ¦ ¦
¦качества ТО" ¦ ¦ ¦
¦6.3. Информация и ¦ ¦ ¦
¦наглядная агитация по ¦ ¦ ¦
¦качеству и передовому ¦ ¦ ¦
¦опыту ТО ¦ ¦ ¦
---------------------------+-----------------+--------------------
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Система контроля качества технического обслуживания авиационной техники
________________________________________________________________________
(наименование организации по ТО)
________________________________________________________________________
(полностью, в основном, не полностью)
соответствует сертификационным требованиям к системам контроля качества
ТО, утвержденным
________________________________________________________________________
(кем, когда)
2. Обнаруженные при проверке и отмеченные в Протоколе недостатки по пунктам
_______________ должны быть устранены и рекомендации выполнены в срок до
_______________.
(дата)
3. Рекомендуется __________________________________________________________
(наименование)
Органу сертификации
а) Выдать ______________________________________________________________
(наименование Организации по ТО)
свидетельство о соответствии действующей в ней системы контроля
качества сертификационным требованиям применительно к производству
следующих работ:
---------------------------------------------------------------------------
¦ Тип авиационной техники ¦ Виды (комплексы) работ ¦
+-----------------------------------------+-------------------------------+
+-----------------------------------------+-------------------------------+
------------------------------------------+--------------------------------
б) Воздержаться от выдачи свидетельства о соответствии системы контроля
качества технического обслуживания сертификационным требованиям.
Подписи членов
Инспекторской группы ____________________________________
____________________________________
(подпись, фамилия, И.О.)
Копию протокола получил:
представитель Организации по ТО ____________________________________
(подпись, фамилия, И.О.)
РЕШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА СЕРТИФИКАЦИИ
Выдать ____________________________________________________________________
(наименование Организации по ТО)
свидетельство о соответствии действующей в ней системы контроля качества
технического обслуживания авиационной техники _____________________________
___________________________________________________________________________
(типы АТ)
сертификационным требованиям.
РУКОВОДИТЕЛЬ
__________________________________ ___________ ________________________
(наименование Органа сертификации) (подпись) (фамилия, И.О.)
________________________
(дата)
Свидетельство о соответствии выслано в адрес Организации-заявителя
______________ __________________________________________________________
(дата) (исх. N)
Инспектор _____________
(подпись)
Источник - Методика Департамента воздушного транспорта Минтранса России от 23.09.1992 № ДВ 6.1-61