Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание государственными учреждениями города Москвы, находящимися в ведении префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы, государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений города Москвы
Приложение к Порядку определения нормативов финансового обеспечения оказания (выполнения) государственными учреждениями города Москвы, находящимися в ведении префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы, государственных услуг (работ) и расчетно-нормативных расходов на содержание их имущества
Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание государственными учреждениями города Москвы, находящимися в ведении префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы, государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений города Москвы на 2012 год
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦наимено-¦ИНН ¦тип ¦группа¦Численность сотрудников ¦площадь занимаемых помещений ¦наименование ¦объем государственной услуги в¦Планируемые затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ) (тыс. руб.) ¦
¦вание ¦учреж-¦учреж-¦учреж-¦ ¦(кв. м) ¦государственной услуги ¦натуральном выражении (единиц)¦ ¦
¦учрежде-¦дения ¦дения ¦дений +---------------------------------------------+------------------------------+ +------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦ния ¦ ¦(КУ, ¦ ¦Численность по ¦Фактическая ¦всего¦в т.ч. ¦в т.ч. ¦ ¦фактически¦планиру- ¦макси- ¦Всего ¦в том числе: ¦в том числе: ¦
¦ ¦ ¦БУ, ¦ ¦штатному расписанию ¦численность (человек) ¦ ¦необходимых¦переданных в¦ ¦оказанных ¦емых в ¦мальная ¦затрат на +----------------------------------------------------+---------------------+
¦ ¦ ¦АУ) ¦ ¦(кол-во ставок) ¦ ¦ ¦для ¦арендное ¦ ¦в 2011 ¦2012 году¦мощность ¦государст-¦на оплату труда и ¦на приобретение расходных ¦на услуги ¦Иные, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------------------+ ¦предостав- ¦пользование ¦ ¦году ¦ ¦(объем, ¦венную ¦начисления на выплаты ¦материалов (из КОСГУ: 310, ¦связи, ¦связанные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦в т.ч. ¦всего¦в т.ч. ¦ ¦ления ¦сторонним ¦ ¦ ¦ ¦который ¦услугу ¦по оплате труда ¦340) ¦транспорта ¦с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦административно-¦ ¦административно-¦ ¦услуги ¦организациям¦ ¦ ¦ ¦техничес-¦ ¦(КОСГУ: 211 + 213) ¦ ¦и др. ¦оказанием¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управленческого ¦ ¦управленческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки ¦ +----------------------+-----------------------------+(КОСГУ: ¦госуслуги¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможно ¦ ¦всего¦в т.ч. ¦всего¦в т.ч. на ¦в т.ч. ¦221; 222; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнить¦ ¦ ¦административно-¦ ¦приобретение ¦приобре- ¦из 226) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ¦ ¦ ¦управленческого ¦ ¦лекарственных¦тение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиях ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦средств ¦продуктов¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------+------+-----+----------------+-----+----------------+-----+-----------+------------+--------------------------+----------+---------+---------+----------+-----+----------------+-----+-------------+---------+-----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5.1 ¦ 6 ¦ 6.1 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦14.1 ¦ 14.1.2 ¦14.2 ¦ 14.2.1 ¦ 14.2.2 ¦ 14.3 ¦ 14.4 ¦
+--------+------+------+------+-----+----------------+-----+----------------+-----+-----------+------------+--------------------------+----------+---------+---------+----------+-----+----------------+-----+-------------+---------+-----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуга N 1 ¦данные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказанной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги N 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+----------+-----+----------------+-----+-------------+---------+-----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затраты на¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги N 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+----------+-----+----------------+-----+-------------+---------+-----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первона- ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассчи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦танный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коррект. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коэф-т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+----------+-----+----------------+-----+-------------+---------+-----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------+----------+---------+---------+----------+-----+----------------+-----+-------------+---------+-----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вид работ N 1 ¦данные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вида работ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+----------+-----+----------------+-----+-------------+---------+-----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затраты на¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вида работ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+----------+-----+----------------+-----+-------------+---------+-----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первона- ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассчи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦танный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коррект. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коэф-т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+----------+-----+----------------+-----+-------------+---------+-----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------+----------+---------+---------+----------+-----+----------------+-----+-------------+---------+-----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по ГУ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* первоначально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассчитанный коррект. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коэф-т на расчетно-нормат.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы на содерж. имущ-ва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------+---------+---------+----------+-----+----------------+-----+-------------+---------+-----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦
---------+------+------+------+-----+----------------+-----+----------------+-----+-----------+------------+--------------------------+----------+---------+---------+----------+-----+----------------+-----+-------------+---------+-----------+----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Расходы на содержание имущества учреждения (тыс. руб.) ¦Итого ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+расчетный ¦
¦Всего ¦ ¦объем затрат¦
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+на ¦
¦общий¦из ¦Планируемые затраты на ¦Планируемые затраты на прочие расходы (из КОСГУ: 225, 226, 290) ¦Расходы на содержание ¦предоставле-¦
¦объем¦расчета¦коммунальные платежи (КОСГУ: ¦ ¦прилегающей территории (из ¦ние субсидии¦
¦ ¦на 1 ¦223) ¦ ¦КОСГУ: 225) ¦на ¦
¦ ¦кв. м +------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+выполнение ¦
¦ ¦ ¦всего¦в т.ч. по ¦в т.ч. по ¦итого¦в т.ч. налоги ¦в т.ч. расходы на охрану, ¦в т.ч. затраты на содержание ¦в т.ч. затраты на содержание ¦всего¦в т.ч. ¦в т.ч. ¦госзадания ¦
¦ ¦ ¦ ¦площади ¦площади, ¦ ¦ ¦пожарную безопасность ¦недвижимого имущества ¦особо ценного движимого ¦ ¦содержание¦содержание¦по ПБС ¦
¦ ¦ ¦ ¦объектов, ¦переданной в¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦территории¦особо ¦(тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦находящихся¦аренду ¦ +-----------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------+ ¦ ¦ценного ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в опер. ¦сторонним ¦ ¦всего¦в т.ч. ¦в т.ч. ¦всего¦в т.ч. по ¦в т.ч. по ¦всего¦в т.ч. по ¦в т.ч. по ¦всего¦в т.ч. по ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦движимого ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦управлении ¦организациям¦ ¦ ¦налоги, ¦налоги, ¦ ¦площади ¦площади, ¦ ¦площади ¦площади, ¦ ¦площади ¦площади, ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанные с¦связанные с¦ ¦объектов, ¦переданной в¦ ¦объектов, ¦переданной в¦ ¦объектов, ¦переданной в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержанием¦содержанием¦ ¦находящихся¦аренду ¦ ¦находящихся¦аренду ¦ ¦находящихся¦аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недвижимого¦территории ¦ ¦в опер. ¦сторонним ¦ ¦в опер. ¦сторонним ¦ ¦в опер. ¦сторонним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦управлении ¦организациям¦ ¦управлении ¦организациям¦ ¦управлении ¦организациям¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------+-----+-----------+------------+-----+-----+-----------+-----------+-----+-----------+------------+-----+-----------+------------+-----+-----------+------------+-----+----------+----------+------------+
¦ 15 ¦ 15.1 ¦15.2 ¦ 15.2.1 ¦ 15.2.2 ¦ 16 ¦16.1 ¦ 16.1.1 ¦ 16.1.2 ¦16.2 ¦ 16.2.1 ¦ 16.2.2 ¦16.3 ¦ 16.3.1 ¦ 16.3.2 ¦16.4 ¦ 16.4.1 ¦ 16.4.2 ¦ 17 ¦ 17.1 ¦ 17.2 ¦ 18 ¦
+-----+-------+-----+-----------+------------+-----+-----+-----------+-----------+-----+-----------+------------+-----+-----------+------------+-----+-----------+------------+-----+----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------+-----+-----------+------------+-----+-----+-----------+-----------+-----+-----------+------------+-----+-----------+------------+-----+-----------+------------+-----+----------+----------+------------+
¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦
------+-------+-----+-----------+------------+-----+-----+-----------+-----------+-----+-----------+------------+-----+-----------+------------+-----+-----------+------------+-----+----------+----------+-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Справочно ¦Всего ¦Доходы, планируемые к ¦
¦ ¦объем ¦поступлению от приносящей ¦
¦ ¦расходов¦доход деятельности ¦
¦ ¦ГУ по ¦(тыс. руб.) ¦
+---------------------------------------------------------------------+смете +---------------------------+
¦затраты на ¦затраты на ¦затраты на ¦затраты на ¦публичные ¦2012 ¦всего ¦в т.ч. ¦в т.ч. от¦
¦капитальный ¦текущий ¦приобретение¦иные цели в ¦обязательства¦года ¦ ¦имеющие ¦оказания ¦
¦ремонт ¦ремонт ¦оборудования¦соответствии с¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦целевое ¦платных ¦
¦(тыс. руб.) ¦(тыс. руб.)¦(тыс. руб.) ¦решениями ¦(КОСГУ: 290, ¦ ¦ ¦назначение¦услуг ¦
¦(из КОСГУ: 225)¦(из КОСГУ: ¦(КОСГУ: 310)¦органов ¦262) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦225) ¦ ¦исполнительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦власти в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пределах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦доведенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+--------+------+----------+---------+
¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 25.1 ¦ 25.2 ¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+--------+------+----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+------------+--------------+-------------+--------+------+----------+---------+
¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
----------------+-----------+------------+--------------+-------------+--------+------+----------+----------
Источник - Распоряжение префектуры Зеленоградского АО г. Москвы от 23.08.2012 № 415-рп